目?录

第一部分??2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 ?2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟定生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

3、负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

5、指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

6、负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

7、负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

8、负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

9、协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的请提问责。

10、统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

11、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

12、 (略) 生态 (略) 区委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

(略) 生态环境局麻阳分 (略) 生态环境局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、环境监测站、环保督察协调股、行政审批股、环境综合执法大队、污染防治股6个内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入20 (略) 生态环境局麻阳分局预算编制范围的包括： (略) 生态环境局麻阳分局（二级部门）。 ?

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算435.*元，其中，一般公共预算拨款435.*元，政府性基金预算拨款*元，纳入财政专户管理的非税收入拨款*元，国有资本经营预算拨款*元，上年结转结余*元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少24?万元，减少率5.2%，主要原因是财政压减经费，预算收入减少。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数435.*元，其中，一般公共服务支出*元，社会保障和就业支出*元，卫生健康支出*元，节能环保支出435.*元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少*元，减少率5.2%，主要原因是财政压减经费，预算支出减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

??2024年本部门一般公共预算拨款支出为435.*元，其中：一般公共服务支出*元，占0%；社会保障和就业支出*元，占0%；卫生健康支出*元，占0%；节能环保支出435.*元，占100%；住房保障支出*元，占0%；其他支出*元，占0%。具体安排情况如下：?

（一）基本支出：2024年年初预算数为435.*元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资144.*元、津贴补贴28.*元、绩效工资65.*元、奖金2.*元、其他工资福利支出7.*元、养老保险38.*元、医疗保险费20.*元、住房公积金27.*元、退休费12.*元、办公费*元、差旅费*元、水电费2.*元、劳务费*元、印刷费*元、其他交通费用*元、公务接待费*元、公务用车运行维护费*元、工会经费13.*元、其他商品与服务支出28.*元等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为*元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金支出。

????六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

?????20 (略) 生态环境局麻阳分局安排“三公”经费预算数为*元，其中，公务接待费*元，公务用车购置费*元，公务用车运行费*元，因公出国（境）费*元。2024年“三公”经费预算较上年预算数持平。

（二）机关运行经费

?????20 (略) 生态环境局麻阳分局机关运行经费55.*元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数减少14.*元，下降20.57%，主要因为财政压减机关运行经费。（不论增加还是减少都要说明原因）主要用于：办公费*元、差旅费*元、水电费2.*元、劳务费*元、印刷费*元、其他交通费用*元、公务接待费*元、公务用车运行维护费*元、工会经费*元、其他商品与服务支出1.*元。

????（三）政府采购情况

20 (略) 生态环境局麻阳分局政府采购预算总额为*元。

（四）预算绩效管理情况

(略) 本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出435.*元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出*元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值17.*元；单价*元以上通用设备0台（套）；单价*元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为435.*元，其中，基本支出433.*元，项目支出*元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年本部门无培训费预算。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、食宿费等支出。