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项目单位（盖章）： (略) 管理执法委员会主要领导签字：周泽良
填报日期：2024年6月24日
项目名称 | 建筑 (略) 置、管控及运行经费 | |||||||
主管部门 | (略) 管理执法委员会 | 项目实施单位 | (略) (略) 执法督察大队 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目?2、市直专项 | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目?2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目?2、延续性项目□3、一次性项目□ | |||||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度财政资金总额 | 280 | 74.68 | 26.67% | |||||
| 年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标 | 数量指标 | 监督、指 (略) 处置建筑垃圾过程中抛撒、 (略) 道路一般程序 (略) | 50件 | 23件 | ||||
(略) 渣土运输车辆数 | 403台次 | 396台次 | ||||||
每月 (略) 建筑垃圾专项检查考核次数 | 4次 | 4次 | ||||||
征收建 (略) 置费 | *元 | 68.*元 | ||||||
核准建筑垃圾量 | *吨 | 52.*吨 | ||||||
建 (略) 置核准工作日 | 3个工作日 | 2个工作日 | ||||||
质量指标 | 处置建筑垃圾过程中抛洒、车轮 (略) 道路案件完成率 | 100% | 100% | |||||
(略) 渣土运输车辆数完成率 | 100% | 100% | ||||||
每月 (略) 建筑垃圾检查考核完成率 | 100% | 100% | ||||||
征收建 (略) 置费完成率 | 100% | 24.34% | ||||||
核准建 (略) 置量完成率 | 100% | 52.8% | ||||||
建 (略) 置核准及时率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||
成本指标 | 预算刚性约束，不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全面遏制建筑垃圾违 (略) 置行为， (略) 民生活宜居出行等环境， (略) 管理问题。 | 良好 | 良好 | ||||
环境效益指标 | (略) 市容、市貌 | 良好 | 良好 | |||||
可持续影响指标 | (略) 垃圾管理制度，改善建筑垃圾运管发展， (略) 建筑垃圾管理提供法治保障。 | 良好 | 良好 | |||||
满意度指标 | 具体指标（10分） | (略) 民满意率 | ≥80% | ≥80% | ||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 1、 (略) (略) 级建筑垃圾消纳场， (略) 占据着有力的地理优势（毗邻鄂州、大冶）， (略) 场化调剂解决了大部分建筑 (略) 置消纳问题， (略) 建设的基本形成（鄂州、大冶等地大 (略) 开发建设已完成），未来建筑垃圾（工程渣土）的处置消纳将会面临困境。 (略) 的建筑垃圾资源化利用项目已建成，但处置范围偏窄， (略) 产生的建筑垃圾未能做到应收尽收，无法满足建 (略) 置消纳的需求。因此，建设一座具有 (略) 级建筑垃圾消纳场十分必要。 2、2020年后受疫情影 (略) 建设的基本形成，新建项目逐年减少，建 (略) 置费的征收逐步进入下行通道，同时因2023年各地 (略) 场萎缩，国家棚改战略调整，各类建设和拆迁项目基本接近尾声，导致建筑垃圾增量大幅萎缩，建 (略) 置费的征收出现断层。 | |||||||
| 改进措施及 结果应用方案 | 各职能部门积极配合， (略) 级建筑垃圾消纳场选址困难的问题， (略) 的建筑垃圾资源化利用项目， (略) 置范围， (略) 产生的建筑垃圾应收尽收。 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。
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