“内部控制建”评价及咨询招标公告



(略) “内部控制建” (略) （项目编号： *** -C）    

现拟委托 (略) (略) * (略) 控制建设与 (略) 评价， (略) (略) 控制结构，弥补内控制度的不足， (略) 控制的有效实施，欢迎合格的 (略) 前来投标。

* 、投标人资格要求

1.投标人应具有国内独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第 * 十 * 条规定。

2.投标人须为中华人民共和国境内注册，具有良好的财务状况和商业信誉，具有相应服务能力的供应商。

3.投标人在 (略) 地区必须具有项目售后服务体系。

4.本项目不接受联合体投标，拒绝转包和分包。

* 、工作内容要求

* 、 (略) (略) 控制服务工作中的主要内容

（ * ） (略) 业 (略) 控制考核评价方案， (略) (略) 控制体系建设与 (略) 检查，并出具 * (略) 控制考核评价报告；

（ * ） (略) 内部控制制度的全面性、合规性、合理性和制度实施 (略) 测评和风险评估；

（ * ） (略) 修订、调 (略) 控制制度、业务流程、流程图、表单、控制方法及控制目和管理需求；

（ * ） (略) (略) 控制存在的问 (略) 整改落实；

（ * ） (略) 内部控制制度建设、完善、执行过 (略) ， (略) (略) 培训教育以及其他相关服务。

* 、 (略) 在本次内控服务工作中的主要流程

(略) (略) 内部控 (略) 服务过程中， (略) 的 (略) 了解，包括组织结构、人员编制、业务职能领域、主要经济活动的运作流程、管理权限等。

（ * ） (略) 控制基础性评价工作。根据《 (略) 政 (略) 控制基础性评价工作的通知》（财会【 * 】 * 号）， (略) 的内控建 (略) 情况，对单位层面和业务层面的 * 项 (略) 打分， (略) 存在的内 (略) 等各方面存在的不足，形成基础性评价报告，并以此 (略) 控制建设的依据。

（ * ）指导单 (略) 控制建设工作主要方面。 (略) 健全 (略) 和监督机制、健全关键岗位管理制度、健全会计机构管理制度等相关制度和机制。

（ * ） (略) 开展经济活 (略) 控制建设工作主要方面

1. (略) 经济活动的工作流程与风险点。明确各项业务的建设目标、范围和内容， (略) 各经济活动 (略) 的预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等构成经济活动的 (略) 调研和访谈，包括业务层面的组织机构设置、岗位设置、制度流程建设，对各项 (略) 总结和归纳，对单位管理的现 (略) 进行实地调查等。确定风险点要依据 (略) 现有工作制度和流程梳理，对现有机构设置和 (略) 分析，找 (略) 经济利益流出的风险点，形成各类经济业务的风险清单。

2.根 (略) 内控设计。对所有风险点依据经济 (略) 分类编号， (略) 制定具体控制措施，使 (略) 门、人员。

（ * ）指导 (略) 监督机制。帮助单位 (略) 控制评价监督制度。指导单位内控评价监督 (略) 监督检查工作，帮助落实问题整改， (略) 监督机制作用。

（ * ）指导修订 (略) 控制工作手册。 (略) 实际情况结合内控规范要求，指导建立健全 (略) 控制管理制度，并辅之以相应的操作流程、表单，对《行政 (略) 规范》要求的 (略) 具体落实， (略) 的特定业务制定有针对性的内控管理制度体系， (略) 控制工作手册。

* 、其他要求

（ * ） (略) 内部控制的建立与实施的目标

(略) 控制目标 (略) 控制制度时，应充分了解单位 (略) 应遵循的相应法律法规，以使制度设计不与相应的法律法规相冲突。对单位层面和 * 大业务层面相应制度的设计和流程使之得到真实、完整的反映。同时制度设计时应着重做到防范舞弊、预防腐败，并应充分考 (略) 医疗服务效率和效果。

（ * ）应当注意内控制度建设的系统性、可操 (略) 性

(略) (略) 内控制度建设时，在全面 (略) 控制度的基础上， (略) 将各项制度的工作流程、 (略) 门（岗位）的工作职责、以及工作依托的表单予以具体明确。

（ * ）信息控制（保密措施）

在项目开展过程中， (略) (略) 保守秘密（包括但不限于下面罗列的相关问题：医院任何形式的数据或文档资料、知识产权、管理制度、商业秘密、内部信息）； * 旦泄密，经查实后， (略) 将承担相关法律责任。

签署保密协议或在合同中明确保密条款， (略) 书面许可， (略) 不能擅自向第 * 方公开、展示、泄密有关协议的内容。

(略) 严格遵循国家有关保密法律法规，不泄露与本项目有关的秘密，不 (略) 本项目之外的其他用途，即便提供 (略) 内部成员，也将遵循保密要求以及使用范围要求。

（ * ） (略) 结合单位实际情况，做好评价和专项审计组人员安排和工作分工，充分收集单位资料和依据，采取合 (略) 控制评价方法，确保在规定的时间节点有效完成评价和专项审计工作。

 

* 、项目完成周期

 

时间要求： * 天。

* 、标书内容

1.报价单（投标价格包含材料费、人工费、含税等相关费用）。

2.有效证件（法人营业执照副本复印、税务登记证副本复印件等相关证件）。

3.投标人授权书（附被授权人身份证复印件），详细的联系方式等相关资料。

4.投标产品技术资料、资质资料、业绩资料、服务承诺。

* 、付款方式

合同签订后 * 个工作日支付合同总额的 * %，在规定时限完成并出具评价报告验收合格后 * 个工作日支付合同总额的 * %（特殊情况以合同为准）。

* 、其他

1、投标单位请于 * 日下午 * : * 前将投标文件送达 (略) 省 (略) 市 (略) 区大众街邮政大 (略) 办公室。 

2,投标前要与审计科做好对接，明确知晓内控评价工作的具体要求和细节。

3投标书必须密封，并加盖单位公章。标书未密封，未盖章或字迹无法辨认及逾期送达的视为无效标。标书 * 式 * 份，正本 * 份，副本 * 份。

(略) 自行组织评标小组，根据投标者的报价、资信、售后服务等方面综合评定后确定中标单位（ (略) 要求的前提下，投标价格最低者中标）。评标小组不专门组织答疑会，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。 (略) 通知。

5联系地址： (略) 省 (略) 市 (略) 区大众街邮政大楼8楼（ (略) (略) 办公室）

(略) 联系人：王震宇 ***

审计科联系人：吴传春  ***