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一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： #3539
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 # 卷筒纸 | 8 | 280.0 | 洁柔/C&# | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 L112 垃圾袋 | 10 | 60.0 | 齐心/Comix\L112 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-109K 多功能插座 长1.8米 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 6 | 180.0 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1560 电子计算器 | 2 | 90.0 | 得力/deli\1560 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S936 铅笔 | 3 | 24.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 钟军
京公网安备 11010802042560号