【财政资金】新街镇环卫保洁项目绩效监控报告

新街镇环卫保洁工作按照推进农村人居环境综合整治的标准，统筹推进农村人居环境“三大革命”、“三大行动”。计划在2019-2021年三年内对新街镇政府驻地建成区范围内包括新街镇镇区、王店社区、兴隆社区、工业集中区、勤农居民点、李坡居民点各路段各区域绿化带内杂物清理，垃圾收集清运（含各小区的垃圾清运）、中转运输（含中转站设备维修）、道路洒水压尘、公厕管理、保洁工具用具和垃圾桶购置等。

一、绩效监控工作组织实施情况

新街镇环卫 (略) 公管局统一招标后，由江苏国辉 (略) 中标，负责环卫保洁工作，镇环境办负责对镇区环卫保洁情况进行监督检查，对照年初制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对清洁不到位的地方进行扣款处罚，取得了一定的经济、社会、环境效益。镇财政负责审核票据的合法性和对资金支付进度进行把关，确保预算绩效目标顺利完成。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析：

1-6月份，新街镇环卫保洁项目总支出*元，预算执行率39.49%，预计全年预算执行数约150万元，按照合同约定的付款时间，确定能完成年初预算指标。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析：

1、新街镇环境卫生事业保持较好水平，清扫保洁、公厕、垃圾站建设、道路冲洗洒水、环卫设施清洗和维护，生活垃圾的无害化处理项目经费按预算实施。

2、管理制度及执行情况：按照人居环境整治工作任务，结合我单位实际，制定了相对应的实施方案，细化了责任和任务分工，进一步完善和细化了环卫管理制度，得到了良好的制度保障和实施效果。

通过半年来的工作实施，预计年初制定的绩效目标确定都能完成。

三、存在的主要问题及原因分析

在环卫保洁过程中，出现的卫生清理不仔细，不到位等情况，通过镇环境办全天候检查，及时整改到位， (略) 进行扣款处罚，保证了保洁工作执行力度。

四、下一步改进工作的举措

1、完善农村垃圾处理机制。目前新街镇。加强垃圾清运管理，畅通镇村两级垃圾清运机制，实现垃圾清运的无缝衔接。开展农村人居环境整治巡检， (略) 加强日常管理。

2、持续推进农村人居环境整治

继续实施“五清一改”村庄清洁行动，紧盯关键节点，紧抓关键环节，紧瞄关键机制，强化宣传，动员群众参与农村环境综合整治，并做到对环卫保洁进行监督，共同营造美丽宜居环境。

五、其他需要说明的问题

无

新街镇工业集中区项目绩效监控报告

新街镇地处江淮分水岭,南与南京六合冶山、马鞍街道接攘, (略) 高新区,距新扬高速(S49)3公里,宁连高速7公里。工业集中区建于2011年,由于区位优势不足、基础设施薄弱、产业结构不优,发展缓慢。2018年以来, (略) 委、市政府提出的与高新区“同频共振、一体规划”发展要求,明确了“东向融入、南向融合”发展思路,着力提升四个能力。2021年新街镇共申报工业集中区建设项目22个，共计约*.71万元。2021年新街镇计划新增储备用地352亩,扩容50%,规模达1.5平方公里,已建成面积0.8平方公里。 (略) 、市小微企业创新创业示范基地，设立移创产业园。建设2栋1.6万平方米标准化厂房。截止2021年6月底，新街镇工业园区共完成*.71万元资金兑付工作，预计2021年底全部完成相关项目兑付工作。

一、绩效监控工作组织实施情况

新街镇2021年积极开展工业集中区预算绩效管理工作。其一、年初预算编制；积极会同镇工业部门，开展新街镇工业集中区2021年建设项目申报工作，当年新申报项目11个，合计约*.71元。

其二，积极开展项目预算绩效申报工作；将2021年全部22个项目纳入预算绩效管理，实现了重点项目全覆盖。其三积极跟踪项目预算执行情况，实时监控，实时分析；

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）、预算执行进度情况及趋势分析：

1-6月份，新街镇工业集中区项目总支出239.48万元，预算执行率53.22%，预计全年预算执行数约*.71元，按时间序时进度较好，预计可以完成年初预算指标。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析：

1、各类型项目积极开展招投标工作，全部纳入镇招标管理领导小组，各项计划中得工程项目已完成招标或正在招标中。目前兑付的工业园区资金中存在这以往年度工程的工程费。故本年度可能存在着工业集中区资金兑付压力增大的可能性，需要及时对账。

三、存在的主要问题及原因分析

1、提高预算管理水平；新街镇工业集中区，起步较晚，建设难度较大。在开展项目建设过程中更要注重长远规划，从预算安排上提升项目管理绩效。

2、基础设施建设相对落后；工业集中区还需整合项目资金, 完善管网、延伸路网、改造电网,有序推进绿化、亮化、美化等工程，初步形成“五横三纵”的路网布局，进一步提升基础设施和园区形象。

3、明确产业功能定位,提升竟争力。围绕先进智能制造产业, 承接江、浙、沪相关产业转移，以商招商、依企招商，打造上下游产业链集群。

四、下一步改进工作的举措

1、持续加强对2021年园区集中开展的项目审计及结算工作；

2、对工业集中区内工业用电配套设施开展建设，方便入园企业投产用电，持续开展了4个用电项目建设，兑付资金36.47万元；

3、对园区内道路、雨水、污水管道开展项目建设及结算，共计22个项目，结算资金达*.71万元；

4、我镇主动投入，扩大上级资金的规模效应，利用发改委移民资金在工业集中区建设标准化厂房契机，积极投入参与建设及开展环境绿化，截止2021年底共投入40.8万元；

五、其他需要说明的问题

无

新街镇全民健身中心建设

项目绩效监控报告

新街镇为了全面提高国民体质和健康水平，构建更高水平的全民健身公共服务体系，给群众体育发展提供保障，新街镇政府积极推进全民健身中心工程项目建设，实施全民健身中心工程项目。该项目位于新街镇兴隆社区内，北至当家塘，南至江淮分水岭风景道，西至赵巷水库泄洪渠道，东至原红屋。总用地面积约6785.6㎡；建筑面积约1252㎡，绿地率约41%，主要建设内容有：建筑面积约为1252㎡的全民健身中心一座，土地平整、配套建筑物设施等工程；投资约1200万元，资金来源由新街镇政府自筹。2021年计划投入资金249万元开展全民健身中心主体工程建设。

一、绩效监控工作组织实施情况

2021年初，新街镇规划办会同财政所积极开展项目预算编制工作；首先积极对接造价部门，做好工程造价工作，做好年初预算编制工作。其次认真对照项目建设内容编制预算绩效指标；针对预算执行过程中，单项支出资金量大，支出笔数少的情况，加强对项目验收、审计的把关。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

因2021年1-6月该项目工程未完工，故未开展对该项目的预算执行与绩效自评工作。

三、存在的主要问题及原因分析

目前在项目建设过程中暂未发现相关不足，但仍需从以下两个方面努力：

1、需加快项目建设进度；因全民建设中心周边地区，原有基础设施建设不足，需抓紧项目工程建设，提升工程进度，保障预算当年执行到位；

2、需严把工程建设质量关；大型项目建设，工程质量是基础，工程建设过程中容易存在工程建设监理缺位，业主方监管不足等。

四、下一步改进工作的举措

1、持续加强对该项目工程的建设监理工作：

2、严格按照年初预算编制的资金数，支付相关工程经费；

3、严格把关工程建设验收环节，严格对照预算绩效目标开展绩效自评工作。

五、其他需要说明的问题

无

新街镇勤东村日间照料中心建设

项目绩效监控报告

新街镇为了进一步便利乡村年老弱势群体养老服务需求，构建更高水平的养老服务体系，为乡镇居民提供较为便利的养老服务基础设施。新街镇政府积极推进勤东村养老服务日间照料中心项目建设。

一、绩效监控工作组织实施情况

新街镇勤东村养老服务中心位于新街镇勤东村，主要服务于勤东村，可以为勤东村近2000村民提供较为便利的养老服务日间照料中心。该项目新街镇年初预算编制计划投入40万元，建设一座建筑面积150平方米的养老服务日间照料中心。由新街镇民政办牵头，积极开展预算绩效申报工作，保障预算资金使用到位。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

2021年1月-6月，新街镇民政办积极推动项目建设。积极开展项目招投标及相应的工程建设工作。截止2021年6月，已完成工程项目验收工作。首期项目资金已兑现，共计30.93万元。其中由非税收入支付20万元。

三、存在的主要问题及原因分析

1、资金申报不严谨。因20 (略) 场价格波动较大，新街镇在申报预算过程中，未能及时对接造价代理部门，造成控制价与工程决算之间存在一定差距。

2、绩效工作进度滞后；勤东村养老服务日间照料中心预算执行过程中，仅仅做到了预算资金及时兑付。未能做到及时绩效跟踪。在项目完工2个月后才开始预算绩效评价，未能做到实时跟踪。

四、下一步改进工作的举措

加强预算绩效管理工作；及时对接相关职能部门，在预算资金兑付后1个月内，做到实时评价。

五、其他需要说明的问题

无