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内容：
一、 *采购人名称： 中国人民解放军 (略) (略) 人民武装部
二、 *履约供应商名称： (略) 峰宏 (略)
三、 *采购项目编号： #8481
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 中国人民解放军 (略) (略) 人民武装部
六、 *验收日期： 2024年10月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8308 文件袋 | 180 | 180.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 lq160 扫把 | 10 | 180.0 | 得力\lq160 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5952 档案袋 | 20 | 400.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 # 抽纸 | 100 | 2000.0 | 得力/# | 验收通过 | |
| 5 | 得力 # 剪刀 | 2 | 56.0 | 得力\# | 验收通过 | |
| 6 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 3 | 75.0 | 张小泉\HBS-198 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 定制/广告杯 | 10 | 120.0 | 得力\ll16 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 垃圾筒 | 10 | 120.0 | 得力\PG306 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 | 180 | 450.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah#
京公网安备 11010802042560号