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一、 *采购人名称： (略) (略) 管理和 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略)
三、 *采购项目编号：#0377
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) 管理和 (略)
六、 *验收日期：2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天喜 #-B 热水瓶 | 2 | 80.0 | 天喜#-B | 验收通过 | |
| 2 | 美的 YS15Colour211 烧水壶 | 1 | 150.0 | 美的/Midea\YS15Colour211 | 验收通过 | |
| 3 | 科美特 垃圾袋 垃圾袋 | 130 | 650.0 | 科美特\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 科美特 垃圾袋 垃圾袋 | 2 | 36.0 | 科美特\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫 550ml*28瓶 矿泉水/纯净水 | 56 | 1960.0 | 农夫\550ml*28瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 八宝粥 | 5 | 225.0 | 娃哈哈\ | 验收通过 | |
| 7 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 48 | 1440.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 8 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 300.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 9 | 维达 V2218 硬盒装抽纸 3层130抽 3盒/提 | 32 | 480.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S08-Z 中性笔 | 144 | 288.0 | 得力/# | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6018 剪刀 | 1 | 6.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 DT# 抽纸 | 72 | 1440.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT# | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 # 纸杯 | 5 | 1400.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 15 | 康师傅 方便面 | 5 | 270.0 | 康师傅\桶装方便面 | 验收通过 | |
| 16 | 84消毒液 | 40 | 80.0 | 康健\8401 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号。5号 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：王炯
京公网安备 11010802042560号