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| 序号 | 事项名称 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 | 备 注 |
| 1 | (略) 水利局2023年度生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况“双随机、一公开”抽查 | 红塔烟草（集团） (略) （红塔烟草（集团） (略) 玉溪卷烟厂就地技术改造项目） | 1.水土保持方案编制和设计情况。2.弃渣堆置情况。3.水土保持措施情况。4.水土保持监测、监理工作开展情况。5.水土保持监测、监理工作开展情况。6.水土保持工作组织管理情况。 | 2023年5月29日 | 陈*绅、蒋苗 | 1.排水沟等排水设施不完善；2.植物措施尚未实施；3.水土保持监测工作滞后。 | |
| 2 | 取水许可和水资源费征收情况随机抽查 | (略) | 取用水情况、计量设施定期校验情况、水资源费缴纳情况等 | 2023年9月27日 | 向小华、刘娉 | 取水计量设施无校验报告，已于10月30日完成整改， (略) 水利局提交计量设施校验报告。 | |
| 3 | 初步设计文件执行情况 | 新平县洋发城水库扩建工程建设管理局 | 项目实施内容与批复内容的一致性，包括工程的建设内容、建设规模、建设标准、建设范围、设计内容、工程概算等；项目是否存在设计变更，设计变更是否依法履行报批手续。 | 2023年10月30日 | 李宝荣、鲁莹萍 | 无问题 | |
| 4 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 元江县鲁布水库工程 | 全员安全生产责任制、安全生产信息系统运用、安全生产管理人员履职情况、特种作业人员持证上岗情况等 | 2023年9月18日 | 郑应荣、陈雁瑶 | 发现问题已责令限期整改（1.风化料场高边坡存在滑坡隐患；2.字体工程施工现场模板、材料堆放混乱） | |
| 5 | 对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查 | 红塔区飞井水库 | 行政批复，水利工程安全稳定、完整性、防汛抢险，日常养护管理措施等 | 2023年9月20日 | 郑应荣、陈雁瑶 | 未发现问题 | |
| 6 | 对坝顶兼做公路的行政检查 | 新平县黄草坝水库 | 对坝顶兼做公路的行政检查 | 2023年9月19日 | 郑应荣、陈雁瑶 | 未发现问题 | |
| 7 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 江川区茶尔山水库 | 检查水库工程状况、安全管理、运行管理、管理保障、信息化建设等方面安全运行管理情况。 | 2023年9月19日 | 郑应荣、陈雁瑶 | 发现问题已责令限期整改（1.茶尔山水库鉴定为三类坝，江川区水利局已论证该水库降低水位至1802.34附近运行，但组织编制并上报的汛期调度运用计划中汛限水位为1803.34.） | |
| 8 | 防汛抗洪工作的检查 | 红塔区水利局 | 防汛抗洪相关工作落实情况、台账资料 | 2023年6月29日 | 王安俊、胡迪 | 未发现问题 | |
| 9 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 | 元江县水利局 | 涉河活动相关工作的检查 | 2023年6月29日 | 王安俊、武怡 | 未发现问题 | |
| 10 | 对河道采砂的行政检查 | 元江县水利局 | 河道采砂相关工作的检查 | 2023年6月29日 | 王安俊、武怡 | 未发现问题 | |
| 11 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查 | 元江县水利局 | 编制洪水影响评价报告非防洪建设项目相关工作的检查 | 2023年6月29日 | 王安俊、武怡 | 未发现问题 | |
| 12 | 对水利建设工程质量法律、法规及强条标准执行情况监督检查 | 易门县大谷厂水库除险加固工程建设管理局 | 项目法人单位组织机构及人员情况、质量管理情况、质量缺陷、事故及处理措施，以及水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准条文执行情况 | 2023年6月30日 | 夏昆、*杰 | 1.已完分部工程验收资料收集整理工作滞后，分部工程验收不及时，不符合强条要求； 2.开展强条执行情况自检自查工作资料未及时整理； 3.工程处于半停工状态，涉及强条执行相关工作有待进一步加强。 | |
| 13 | 对水利工程建设项目招投标活动的行政检查 | 云南 (略) | 招标过程中是否有违规、违纪行为 | 2023年7月1日 | 夏昆、*杰 | 由被检查单位进行招标代理的红塔区红旗水库除险加固工程项目已通过红塔区水利局备案，检查日相关招投标工作已全部结束，施工合同已签订。 (略) 能够按照委托合同认真履行代理工作业务，代理质量较好，业主较满意，检查未发现问题。 | |
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