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一、概况
（一）部门职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关政策、规范性文件并组织实施。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。负责各类自然资源和不动产统一确权登记和资料管理利用。会同有关部门调处全区自然资源权属争议。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。拟订全区自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负 (略) 场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。承担农村宅基地管理相关工作。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施主体功能区战略，组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划并监督实施。配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度。负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。负责土地等国土空间用途转用工作。
7.负责 (略) 设计、专项规划和乡（镇）村规划。组织 (略) 设计和 (略) 设计， (略) 景观风貌规划， (略) 景观项目的规划管理。负责全区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹乡村规划管理工作。承担辖区内建设项目相关审批工作。
8.负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施全区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理，开展征收集体土地房屋补偿的相关工作。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。
10.负责管理全区地质工作。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责废弃矿山、地质灾害综合治理工作，监督、验收矿山生态环境治理项目。负责地质勘查安全生产管理。协助实施地质矿产勘查项目。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施。组织、协调、指导和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。负责全区矿产资源储量管理，负责压覆重要矿产资源审核。参与保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。参与矿山安全的监督检查。
13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理测绘地理 (略) 场秩序。负责测绘与地理信息成果、地图和测量标志保护的监督管理。组织编制基础测绘专项规划并组织实施。
14.负责推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进规划和自然资源信息化建设及信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。
15负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。监督检查自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署和法律法规规定的执行情况。负责规划和自然资源开发利用、测绘违法案件查处。配合查处辖区违法建设行为。负责辖区内建设项目批后管理和综合验收。
16.统一领导和管理区农业农村局的林业管理工作。
17. (略) 规划和自然资源局和区委、区政府交办的其他任务。
18.职能转变。贯彻落实中央、省、市和区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革， (略) 场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全区自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。
（二）机构设置
从预算单位构成看， (略) 规划和自然资源局富阳分局决算包括：市规划资源局富阳分局本级决算、局属事业单位决算。
(略) 规划和自然资源局富阳分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. (略) 规划和自然资源局富阳分局（本级）
2. (略) 富阳区统一征地所
二、2022年度部门决算公开表
详见附件。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计27175.88万元，支出总计27175.88万元，与2021年度相比，各减少31713.33万元，减少53.9%。主要原因是：
1、规划和自然资源局富阳分局（本级）支出同比减少34795.41万元，减少67.11%，主要原因是：①项目支出同比减少5个，减少资金39170.10万元（其中：耕地功能恢复38000.00万元、农村宅基地及房屋确权登记563.00万元、2020年度区级部门考核奖励资金结算517.30万元、法律宣传经费3.66万元、政府专项工作考核奖86.14万元）。②同一项目支出同比减少资金4561.10万元（其中：政府信息化290.49万元、村级留用地消化专项3828.8万元、规划编制经费286.92万元、区拥江办工作经费59.38万元、规划展示馆运行费33.46万元、规划资源业务经费62.00万元）。③项目支出同比增加7个，增加资金7192.93万元 （其中：疫情防控资金25.69万元、2021年绿道建设专项资金430.00万元、绿道建设补助和奖励资金1297.45万元 、档案用房设备配置费102.71万元、长川绿道建设900.00万元、环保督查整治1402.59万元、耕地保护补偿3034.48万元）。④同一项目支出同比增加资金658.89万元，（其中：土地开发利用和保护管理646.89万元、区外大宣传专项经费15.00万元）。⑤基本支出同比增加1083.97万元，增加主要原因是：新增基础绩效奖、社保基数提高、工资正常晋升。
2、富阳区统一征地所支出同比增加3082.07万元，增长43.78%，主要原因：①同一项目同比增加资金2858.97万元，（其中：地质灾害专项2858.97万元）。②同一项目同比减少资金70.61万元（其中：矿山治理专项60.71万元、不动产登记支出9.90万元）。③基本支出同比增加293.71万元，增加主要原因是：新增基础绩效奖、社保基数提高、工资正常晋升。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计27175.88万元；包括财政拨款收入27175.87万元（其中，一般公共预算14901.99万元，政府性基金预算12273.89万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计27175.88万元，其中基本支出8057.35万元，占29.6%；项目支出19118.53万元，占70.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0*%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计27175.87万元，支出总计27175.87万元，与2021年相比，减少31713.34万元，下降53.9%。主要原因是：1、规划和自然资源局富阳分局（本级）支出同比减少34795.41万元，减少67.11%，主要原因是：①项目支出同比减少5个，减少资金39170.10万元（其中：耕地功能恢复38000.00万元、农村宅基地及房屋确权登记563.00万元、2020年度区级部门考核奖励资金结算517.30万元、法律宣传经费3.66万元、政府专项工作考核奖86.14万元）。②同一项目支出同比减少资金4561.10万元（其中：政府信息化290.49万元、村级留用地消化专项3828.8万元、规划编制经费286.92万元、区拥江办工作经费59.38万元、规划展示馆运行费33.46万元、规划资源业务经费62.00万元）。③项目支出同比增加7个，增加资金7192.93万元 （其中：疫情防控资金25.69万元、2021年绿道建设专项资金430.00万元、绿道建设补助和奖励资金1297.45万元 、档案用房设备配置费102.71万元、长川绿道建设900.00万元、环保督查整治1402.59万元、耕地保护补偿3034.48万元）。④同一项目支出同比增加资金658.89万元，（其中：土地开发利用和保护管理646.89万元、区外大宣传专项经费15.00万元）。⑤基本支出同比增加1083.97万元，增加主要原因是：新增基础绩效奖、社保基数提高、工资正常晋升。
2、富阳区统一征地所支出同比增加3082.07万元，增长43.78%，主要原因：①同一项目同比增加资金2858.97万元，（其中：地质灾害专项2858.97万元）。②同一项目同比减少资金70.61万元（其中：矿山治理专项60.71万元、不动产登记支出9.90万元）。③基本支出同比增加293.71万元，增加主要原因是：新增基础绩效奖、社保基数提高、工资正常晋升。
财政拨款支出年初预算数34243.36万元，完成年初预算的79.4%，主要原因是：一是项目支出比年初预算减少8522.06万元，①同一项目支出比年初预算减少资金9158.94万元（其中：区拥江办工作经费减少44.33万元、规划展示馆运行费减少92.22万元、规划资源业务经费减少40.00万元、档案用房设备配置费减少22.29万元、规划编制经费减少525.40万元、土地开发利用和保护补偿减少6.88万元、村级留用地消化专项减少8263.84万元、矿山治理专项减少10.58万元、不动产登记支出减少13.26万元、地质灾害专项包括上级资金减少140.14万元），②比年初预算新增项目5个增加资金636.88万元（其中：政府信息化143.00万元、疫情防控资金25.69万元、环保督查整治402.59万元、区外大宣传专项经费15.00万元、绿道建设补助和奖励资金50.60万元）。二是基本支出比年初预算增加1454.55万元，增加主要原因是：新增基础绩效奖、社保基数提高、工资正常晋升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14901.98万元，占本年支出合计的54.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5967.03万元，增长66.8%。主要原因是：一是项目支出比2021年增加5080.46万元(其中：1、新增项目3个，同比增加资金1976.71万元：①长川绿道建设900.00万元、②耕地保护补偿（上级资金）974.00万元、③档案用房设备配置费102.71万元。2、同一项目比2021年增加有1个：地质灾害专项(上级资金)同比增加资金3558.96万元。3、同一项目比2021年减少有5个，同比减少资金455.23万元：①区拥江办工作经费59.38万元、②规划展示馆运行费33.46万元、③规划资源业务经费62.00万元、④政府信息化290.49万元、⑤不动产登记成本性支出9.90万元)，二是基本支出比2021年增加886.58万元（市规划资源局富阳分局本级增加566.67万元、富阳区统一征地所319.91万元），增加主要原因是：新增基础绩效奖、社保基数提高、工资正常晋升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14901.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0*%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出143.00万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出574.96万元，占2.1%；卫生健康（类）支出203.47万元，占0.7%；节能环保（类）支出2389.42万元，占8.8%；城乡社区（类）支出900.00万元，占3.3%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0*%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出8317.58万元，占30.6%；住房保障（类）支出563.74万元，占2.1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1809.81万元，占6.7%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11456.03万元，支出决算为14901.98万元，完成年初预算的130.1%，主要原因：一是养老金、职业年金基数调整，二是临时增加的项目，三是新增基础绩效奖。其中：
206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出。年初预算为0万元，支出决算为143.00万元，决算数大于预算数的主要原因：临时增加的项目（政府信息化项目）。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为282.63万元，支出决算为380.04万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因：养老金基数调整。
208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为141.31万元，支出决算为178.21万元，完成年初预算的126.1%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整。
208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出。年初预算为12.36万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少4人。
208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出。年初预算为5.79万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因：残保金实际按90%上缴。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为111.28万元，支出决算为108.07万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少4人。
210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为95.40万元，支出决算为95.40万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。
211（类）03（款）07（项）土壤。年初预算为0万元，支出决算为2389.42万元，决算数大于预算数的主要原因：临时增加的项目（地质灾害专项上级资金）。
212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为900.00万元，决算数大于预算数的主要原因：临时增加的项目（长川绿道建设项目）。
220（类）01（款）01（项）行政运行。年初预算为3007.79万元，支出决算为3849.65万元，完成年初预算的128.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础绩效奖，二是社保基数提高，三是工资正常晋升。
220（类）01（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为655.00万元，支出决算为456.17万元，完成年初预算的69.6%，决算数小于预算数的主要原因：业务科室编制部门项目预算比较随意，五个部门项目有四个没有完成年初预算，其中：区拥江办工作经费44.33万元、规划展示馆运行费92.22万元、规划资源业务经费40.00万元、档案用房设备配置费22.29万元。
220（类）01（款）09（项）自然资源调查与确权登记。年初预算为25.00万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的47.0%，决算数小于预算数的主要原因：主要是经济萧条， (略) 场不景气。
220（类）01（款）50（项）事业运行。年初预算为2382.44万元，支出决算为2865.52万元，完成年初预算的120.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础绩效奖，二是社保基数提高，三是工资正常晋升。
220（类）99（款）99（项）其他自然资源海洋气象等支出。年初预算为974.00万元，支出决算为1059.49万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因：临时增加的项目（地质灾害专项上级资金）。
221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为552.24万元，支出决算为552.24万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。
221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为11.56万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
230（类）03（款）11（项）节能环保。年初预算为3199.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：临时增加的项目（地质灾害专项上级资金）。
224（类）06（款）01（项）地质灾害防治。年初预算为0万元，支出决算为1809.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：临时增加的项目（地质灾害防治专项上级资金）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8057.35万元，其中：
人员经费6609.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费1447.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、设备购置费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据”，并在公开09表下备注相同文字）
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出12273.89万元，占本年支出合计的45.2%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少37680.36万元，下降75.4%。主要原因是：一是项目减少2个，减少资金38563.00万元（其中：农村宅基地及房屋确权登记563.0万元、耕地功能恢复38000.00万元），二是同一项目减少资金4988.82万元（其中：规划编制经费286.92万元、村级留用地指标消化3828.84万元、地质灾害专项700.00万元、矿山治理专项60.71万元、政府专项工作考核奖112.34万元），三是同一项目增加资金655.23万元（其中：土地开发利用和保护管理646.89万元、区外大宣传专项经费8.34万元），四是临时增加的项目4个，增加资金5216.21万元（其中：耕地保护补偿2060.48万元、疫情防控资金25.69万元、绿道建设补助和奖励资金1727.45万元、环保督查整治1402.59万元）。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出12273.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出12273.89万元，占100.0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22787.33万元，支出决算为12273.89万元，完成年初预算的53.9%，主要原因是预算项目没有完成。其中：
212（类）08（款）02（项）土地开发支出。年初预算为5550.00万元，支出决算为4231.91万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是土地开发利用、保护管理部分项目没有完成，二是“迎亚运”项目未验收，资金未拨付。
212（类）08（款）03（项）城市建设支出。年初预算为2576.85万元，支出决算为1727.45万元，完成年初预算的67.0%，决算数小于预算数的主要原因：区财政统筹（收回）绿道建设补助和奖励资金849.40万元。
212（类）08（款）04（项）农村基础设施建设支出。年初预算为9100.00万元，支出决算为1238.75万元，完成年初预算的13.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是项目没有完成（其中：村级留用地消化专项项目鹿山区块取消，资金由财政统筹），二是环保督查整治专项支出402.59万元，属临时增加项目（年初无预算）。
212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为5560.48万元，支出决算为5075.77万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因：一是规划编制专项只完成预算的79.8%，二是有3个项目年初无预算，支出决算为1040.69万元（其中：环保督查整治1000.00万元、疫情防控资金25.69万元、区外大宣传专项经费15.00万元）。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为59.50万元，支出决算为23.06万元，完成全年预算的38.8%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.19万元，占61.5%，与2021年度相比，增加11.73万元，增长476.8%，主要原因是：新购公务用车一辆；公务接待费支出决算为8.87万元，完成预算25.3%，与2021年度相比，减少0.02万元，减少0.2%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数相比无变化
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.50万元，支出决算为14.19万元，完成全年预算的57.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车购置调整，二是公务用车运行维护费减少。
公务用车购置全年预算数为24.50万元，支出决算为14.19万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的56.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是：一是公务用车购置标准调整，二是公务用车运行维护费减少。主要用于经批准购置的一辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为4.50万元，支出0.32万元，完成全年预算的7.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是：一是汽车燃料费在上一年度就购买了油卡，二是今年没有发生维修费。主要用于浙AB9N23车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为35.00万元，支出决算为8.87万元，完成全年预算的25.3%。国内公务接待106批次，累计2767人次。主要用于接待上级单位指导工作、同级单位考察学台外工业集聚点布局规划、永久基本农田中非稳定耕地区域开发利用规划研究、“多规合一”村庄规划；二是完成三江汇富阳区4个单元控规、第二批历史建筑图则、恩波 (略) 设计、大城北概念规划及环阳 (略) 设计等。发现的问题及原因：是合同执行以及支付节点等原因，部分支出结转到2023年支付。下一步改进措施：严格按照合同执行，确保支付及时到位。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。部门12个二级预算项目，全部向社会公开，市规划资源局富阳分局绩效自评结果清单。具体报告无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(略) 规划和自然资源局富阳分局
2023年9月1日
202 (略) 规划和自然资源局富阳分局决算公开说明（汇总）.doc
京公网安备 11010802042560号