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丘北县水利工程建设中心2022年度部门决算
日期：2023年08月16日 15:51 丘北县水利工程建设中心 [ ]
监督索引号*01000
丘北县水利工程建设中心2022年度部门决算
目录
第一部分 丘北县水利工程建设中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县水利工程建设中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《 (略) 实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》、《文山州河道管理条例》等法律法规。
2、负责组建工程项目法人对小型水利工程建设的工程质量、安全、进度、投资进行控制。
3、负责工程建设外部协调、工程招标、工程资料整编归档。
4、负责编制竣工决算，并按照有关验收规程组织或参与工程竣工验收，移交相关单位管理。
5、负责按照水利基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织县内水利工程建设。
6、负责河道治理工程的规划、计划、上报用组织实施工程建设，组建河道治理项目工程的项目法人，参与河道防洪、利用河道堤顶或戗台兼作公路许可、河道护堤岸林木采伐审核。
7、完成上级主管部门交办的其他工作事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、加强思想政治工作建设。大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，开展”干在实处，走在前列“行动，通过单位例会、主题党日、警示教育等加强思想政治工作，引导单位职工形成正确的价值观及职业观，正视岗位工作，敢于担当作为，切实增强了“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力改进工作作风、提升工作能力和提高工作效率，增强单位整体凝聚力、战斗力，进而形成良好工作氛围。
2、加强廉政文化建设。深入学新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决贯彻落实总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实党的十九届四中、 (略) 委十届十二次全会精神，深刻领会中央、省、州、县党委关于党风廉政建设和反腐败工作重要部署，提高思想认识；签订家庭廉政责任书，充分发挥家庭在反腐倡廉中的独特优势和重要作用，进一步加强党员干部的廉洁自律意识，筑牢防腐拒变的家庭防线。通过开展廉政文化建设活动，使中心广大干部职工廉洁自律意识有了很大提高，单位作风得到加强。
3、践行爱国卫生行动。积极落实爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城工作，按照县委、县政府、县爱卫办公室、县水务局工作统筹安排严格执行每周二、周五大扫除、日常开展文明监督劝导制度；单位内部进行彻底的“大扫除”活动，并形成常态化；认真做好控烟工作，积极为广大群众宣传爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建工作相关知识，营造良好的爱卫创卫氛围。
4、稳步推进重点水源工程建设。丘北县阿奈龙水库和纳思水库工 (略) 、州重点水源工程，其中：阿奈龙水库是一座农业灌溉供水和农村人畜饮水的小（一）型综合利用水利工程，水库总库容116.6万立方米，设计灌溉总面积为0.32万亩，设计年供水量125.3万立方米，工程批复概算总投资6749.08万元；纳思水库是一座农业灌溉供水和农村人畜饮水的小（一）型综合利用水利工程，水库总库容194.0万立方米，设计灌溉总面积为0.505万亩，设计年供水量198.8万立方米，工程批复概算总投资7933.09万元。两个水库主体工程均于2017年11月开工建设，其中：阿奈龙水库完成了建设征地、三通一平工程、主体工程大坝封项、供水工程完工并通过试通水，于2020年12月底完成所有工程建设任务，2021年6月完成大坝下闸蓄水验收工作，目前正在开展各专项工程验收和竣工资料整编工作，预计2021年12月竣工验收；纳思水库完成了建设征地、三通一平工程、主体工程大坝封项，于2021年4月底完成所有工程建设任务，2021年6月完成大坝下闸蓄水验收工作，目前正在开展各专项工程验收和竣工资料整编工作，预计2021年12月竣工验收。
5、全力推进小（二）型病险水库除险加固工程。25件小（二）型病险水库除险加固工程因受新冠肺炎疫情影响，2020年4月份全面开工建设，截至2021年8月底已完成23件水库建设任务、21件水库通过下闸蓄水阶段验收并移交管理单位，目前大罗白水库和龙泉水库已复工，10月7日大罗白水库完成大坝坝体填筑，预计12月底完成所有建设任务并通过竣工验收。
6、有序推进新开工项目建设。普格水库和丫以则小（一)型新建工程前期工作已基本完成，具备开工建设条件。2021年4月底前完成了两个水库服务标段和普格水库导流输水隧洞标招标工作，5月项目法人变更为丘北县 (略) ，9 (略) 完成两个水库主体工程招标工作，正在进行施工准备工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
本单位共设置3个内设机构，包括：综合计划财务部、规划建设管理部、工程质量安全部。
（二）决算单位构成
纳入丘北县水利工程建设中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，丘北县水利工程建设中心事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县水利工程建设中心2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县水利工程建设中心部门2022年度收入合计2,207,939.83元。其中：财政拨款收入2,207,927.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入12.75元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少-1,131,955.53元，下降-33.89%。其中：财政拨款收入增加66,761.04元，增长3.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,198,716.57元，下降100%。主要原因分析【财政拨款收入增加是因为人员增加，收入减少是因为本年无项目工程收入】。
二、支出决算情况说明
丘北县水利工程建设中心部门2022年度支出合计2,550,304.83元。其中：基本支出2,301,380.15元，占总支出的90.24%；项目支出248,924.68元，占总支出的9.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；与上年相比，支出合计减少4,029,391.93元，下降61.24%。其中：基本支出增加156,717.3元，增长7.31%；项目支出减少4,186,109.23元，下降94.39%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；主要原因分析（基本支出增加是因为人员增加，项目支出减少是因为项目已完工）。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障丘北县水利工程建设中心事业机构正常运转的日常支出2,301,380.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,106,243.44元，占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,136.71元，占基本支出的8.48％。人均*.93元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障丘北县水利工程建设中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248,924.68元。其中：基本建设类项目支出248,924.68元。具体项目开支及开展工作情况【1、支付2018年农村饮水项目工程款*.82元。2、支付小空山泵站建设经费53173.86元】。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县水利工程建设中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,238,927.08元，占本年支出合计的87.79%。与上年相比减少1,418,123.84元，下降38.78%，主要原因分析【本年度项目已基本完工，拨付的工程进度款项大部分在上年度支付，所以本年度比上年度开支减少】。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出168,047.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。
9.卫生健康（类）支出90,410元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出1,813,526.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于【主要用于基本支出及工程项目支出，其中：1、工资福利支出*元；2、商品和服务支出*.98元；3、小空山泵站建设项目工程支出31000元。】；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出166,943元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于【在职职工的住房公积金补助】；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为24,649.03元，完成年初预算的98.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,649.03元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县水利工程建设中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为24,649.03元，完成年初预算的98.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,649.03元，完成年初预算的123%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（本年无公务接待费用）。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,303.3元，增长60.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9,303.3元，增长60.62%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（本年无公务接待费用）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位下乡（农村饮水项目工程、阿奈龙水库等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县水利工程建设中心部门2022年机关运行经费支出*.71元，增加57630.36元，增长29.53%,主要原因分析【是因为公务用车老化，维修费用增加】。部门机关运行经费主要用于本单位日常工作需求【办公费、水电费、网费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。其中：办公费22954.75元，水电费3552元，网费30261元，维修费4500元，培训费620元，劳务费7599.68元，委托业务费12271.68元，工会经费45900元、福利费14225.32元、公务用车运行维护费53247.28元】。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，丘北县水利工程建设中心部门资产总额*.48元，其中，流动资产*.88元，固定资产*.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程*.5元，无形资产*.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少*.82元，其中固定资产增加*.04元。在建工程减少*.12元，公共基础设施增加*.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆， (略) 部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
监督索引号*01111
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