泗阳县审计局关于2018年度县道维修工程竣工决算审计结果公告



泗审公告〔 * 〕3号

　　根据《中华人民共和国审计法》第 * 十 * 条规定， (略) 于 * 日至6月 * 日，对泗阳 (略) 实施的 * 年度县道维修工程 (略) 了审计。 (略) 如下：
　　 * 、基本情况
　　 (略) * 年县道公路维修工程主要维修路段为钱爱线（K0+ * -K2+ * ）段、庄卢线（K * + * -K * + * ）段、众裴 * 线（K * + * -K * + * ）段、宿众线（K0+ * -K * + * ）段、泗阳1号桥南侧、迎宾大道及其他零星道路工程。 * 日经 (略) (略) 批复（泗发改投[ * 号），由 (略) 重点交通工 (略) 办公室建设 (略) * 年县道公路维修工程，项目总投资为 * 万元。该项目招标代理单位为江 (略) (略) ；设计单位为 (略) 市 (略) ；监理单位为 (略) 康正 (略) ;施工单位为 (略) (略) 。合同工期 * 日历天，实际工期4个月。
　　 * 、审计评价
　　审计结果表明， (略) * 年县道公路维修工程是泗阳 (略) 根据民生实际建设的公共基础设施项目，项目的建设极大地方便了农 (略) ，并取得了周边群众的 * 致好评。项目建设过程中泗阳 (略) 在项目建设过程中采取聘请有资质的 (略) 项目监理、委托第 * 方 (略) 检测等措施保证工程建设的质量。该项目建成 (略) 良好，给人 (略) 带来极大的便利。但本次审计也发现，泗阳 (略) 在项目招投标、工程付款、监管监理单位履职等方面还存在 * 些问题，需要加以纠正和改进。
　　 * 、审计发现的主要问题
　　（ * ） (略) 。
　　1． (略) * 年县道公路维修工程项目立项金额为 * 万元，实际投资金额为 * . * 万元。监理单位为 (略) (略) ，监理费为 * . * 万元。 (略) 。
　　（ * ）泗阳 (略) 提前支付 (略) * 年县道公路维修工程监理单位进度款。
　　1． * 年7月 (略) 重点交通工 (略) 办公室与 (略) (略) 签订建设工程监理合同，合同金额为 * . * 万元，合同约定监理服务期 * 个月(其中施工阶段监理6个月，交工验收与缺陷责任期监理 * 个月)，支付方式为工程完工付至监理费的 * %，交工验收合格后付至监理费的 * %，工程缺陷责任期满后付清余款。合同经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效。
　　泗阳 (略) 于 * 日，同年9月 * 日及 * 日，分 * 次向 (略) (略) 支付监理费 6万元、 * 万、5. * 万元，共计 * . * 万元。根据合同约定“工程缺陷责任期满后付清余款”，应于 * 年1月付清余款。该项目较合同约定提前 * 个月支付监理单位进度款4. * 万元。
　　（ * ） (略) * 年县道公路维修工程监理检测频率未达公路工程施工监理规范要求。
　　1． (略) (略) 在 (略) * 年县道公路维修工程施工监理过程中仅委托 (略) (略) (略) C * 砼试块强度、裴圩 * 线 * %石灰土压实度及灰剂量、 * 号桥南接线沥青AC- * C厚度、众裴 * 线沥青AC- * C厚度、迎宾大道沥青AC- * C厚度、众裴 * 线箱涵沥青AC- * C厚度、裴圩园管涵沥青AC-1 (略) 检测 * 次，其余各路段灰剂量、沥青厚度、沥青配合比等均未做检测，抽检为施工检测频率的3.2%。
　　 * 、 (略) 罚情况及建议
　　（ * ）泗阳 (略) 应加强招投标相关文件的学习，今后工作中严格按照相关 (略) ， (略) 、 (略) 情况的发生。
　　（ * ）泗阳 (略) 应根据项目资金情况，在招标文件、合同中约定项目进度款的付款金额与比例，并严格按照约定支付进度款。
　　（ * ）泗阳 (略) 应加强对项目监理单位的监管，督促监理单位严格按照《公路工程施工监理规范》（JTG G * - * ）履行监理职责，并与 (略) (略) 核对 (略) 检测项目后，追回相应费用。
　　 * 、被审计单位的整改情况
　　泗阳 (略) 目前已组织 (略) 招投标相关文件、法律法规的学习，建立健全了进度款支付管理制度。
　　第（ * ）项 (略) 检测项目费用仍在追缴中。

(略) ?
* 日