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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-*
二、合同名称：敖 (略) 印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2024-*
四、项目名称：敖 (略) 印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(*方)：敖 (略)
地址：内蒙 (略) - (略) -敖 (略)
联系方式：*
供应商(*方)：敖汉旗惠州聚优广告设计室
地址： (略) 北惠州街西
联系方式：*
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚克力平板喷 工作规定服务保障，规范执法办案中心,采购数量：1.0000; | 1(块) | 1080.00 | 1080.00 |
| 2 | 惠州分 (略) 台账(刑事案件),采购数量：2.0000; | 2(本) | 25.00 | 50.00 |
| 3 | 反诈宣传术语单,采购数量：2.0000; | 2(张) | 10.00 | 20.00 |
| 4 | 惠州分 (略) 台账(行政案件),采购数量：3.0000; | 3(本) | 25.00 | 75.00 |
| 5 | 亚克力平板喷 四个一律,采购数量：1.0000; | 1(块) | 540.00 | 540.00 |
| 6 | 门牌,采购数量：8.0000; | 8(个) | 25.00 | 200.00 |
| 7 | 送押登记表 一本100页,采购数量：20.0000; | 20(本) | 25.00 | 500.00 |
| 8 | 亚克力平板喷 办案中心制度板,采购数量：15.0000; | 15(块) | 144.00 | 2160.00 |
| 9 | 接报案台,采购数量：1.0000; | 1(块) | 4050.00 | 4050.00 |
合同金额： *，大写(人民币)：*仟*佰***元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚克力平板喷 工作规定服务保障，规范执法办案中心,采购数量：1.0000; | 1(块) | 1080.00 | 1080.00 |
| 2 | 惠州分 (略) 台账(刑事案件),采购数量：2.0000; | 2(本) | 25.00 | 50.00 |
| 3 | 反诈宣传术语单,采购数量：2.0000; | 2(张) | 10.00 | 20.00 |
| 4 | 惠州分 (略) 台账(行政案件),采购数量：3.0000; | 3(本) | 25.00 | 75.00 |
| 5 | 亚克力平板喷 四个一律,采购数量：1.0000; | 1(块) | 540.00 | 540.00 |
| 6 | 门牌,采购数量：8.0000; | 8(个) | 25.00 | 200.00 |
| 7 | 送押登记表 一本100页,采购数量：20.0000; | 20(本) | 25.00 | 500.00 |
| 8 | 亚克力平板喷 办案中心制度板,采购数量：15.0000; | 15(块) | 144.00 | 2160.00 |
| 9 | 接报案台,采购数量：1.0000; | 1(块) | 4050.00 | 4050.00 |
合同金额： *，大写(人民币)：*仟*佰***元整
八、验收日期：2024年12月17日
九、验收组成员：宋广华 张伟 陈相锐
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
敖 (略)
2024年12月17日
京公网安备 11010802042560号