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nn五、 项目联系方式nn
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订单:SCZG-(略)1,于:2025-01-06 11:01进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
nn 一、项目编号:Z(略)(略)n 二、项目名称:办公用品采购nn 三、成交信息n供应商:山东 (略)
n供应商地址:山东省- (略) - (略) - (略) 西路1662号
n成交金额:2980.80,大写(人民币):(略)仟(略)佰(略)(略)元(略)角
nn 四、主要标的信息n序号 | n商品品目 | n商品名称 | n品牌 | n型号 | n n数量 | n单价(元) | n小计(元) | n
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1 | n档案盒 | n得力/deli 5604 档案盒 | n得力/deli | n5604 | n n6 | n¥19.0000 | n¥114.00 | n
2 | n票夹 | n晨光/M&G ABS(略) 票夹 | n晨光/M&G | nABS(略) | n n96 | n¥12.2000 | n¥1171.20 | n
3 | n印台(印油) | n晨光/M&G AYZ(略) 印台(印油) | n晨光/M&G | nAYZ(略) | n n20 | n¥11.9000 | n¥238.00 | n
4 | n档案盒 | n得力/deli 5602 档案盒 | n得力/deli | n5602 | n n36 | n¥11.0000 | n¥396.00 | n
5 | n纸杯 | n妙洁 228ml*50只 纸杯 | n妙洁 | n228ml*50只 | n n40 | n¥8.0000 | n¥320.00 | n
6 | n笔筒 | n得力/deli 909 笔筒 | n得力/deli | n909 | n n24 | n¥7.5000 | n¥180.00 | n
7 | n卷笔刀 | n得力/deli 0578 卷笔刀 | n得力/deli | n0578 | n n48 | n¥2.0000 | n¥96.00 | n
8 | n胶水 | n晨光/M&G AWG(略) 胶水 | n晨光/M&G | nAWG(略) | n n240 | n¥1.4400 | n¥345.60 | n
9 | n订书钉 | n晨光/M&G ABS(略) 订书钉 | n晨光/M&G | nABS(略) | n n100 | n¥1.2000 | n¥120.00 | n
联系人:刘艺光
n联系方式:(略)
nn采购单位: (略) (略) (略) 机关
n2025年01月06日
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