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关于胶水的采购项目合同履约验收公告

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    2024-12-13
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正文内容

一、 *采购人名称： (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 卓观书店

三、 *采购项目编号：#6867

四、 *合同编号:#

五、 *验收单位： (略)

六、 *验收日期：2024年12月13日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AWG# 胶水 10 20.0 晨光/M&G\AWG# 验收通过
2 晨光 ADG# 算术型计算器 1 37.8 晨光/M&G\ADG# 验收通过
3 晨光 AJD# 胶带/胶纸/胶条 5 31.0 晨光/M&G\AJD# 验收通过
4 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 3 540.0 晨光/M&G\APYVQ959 验收通过
5 晨光经济型55mm档案盒(深蓝） ADM# 20 200.0 晨光/M&G\ADM# 验收通过
6 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：就业创业指导中心经办岗:周忠夏





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# 胶水

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