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一、 *采购人名称：凤凰县 (略)
二、 *履约供应商名称：凤凰县汇创办公设备经营部
三、 *采购项目编号：#3984
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：凤凰县 (略)
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雅嘉 YJ297 商务公文包 | 50 | 2800.0 | 雅嘉/YAJIA\YJ297 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7312 胶水 弯头液体胶65ML/支 | 100 | 300.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 3 | ADT-223C 粉盒 震旦ADT223 CMYK复印机彩色耗材粉盒碳粉ADC223 223s 283机型 | 5 | 2450.0 | 震旦/AURORA\ADT-223C | 验收通过 | |
| 4 | ADT-223M 粉盒 震旦ADT223 CMYK复印机彩色耗材粉盒碳粉ADC223 223s 283机型 | 5 | 2450.0 | 震旦/AURORA\ADT-223M | 验收通过 | |
| 5 | ADT-223Y 粉盒 震旦ADT223 CMYK复印机彩色耗材粉盒碳粉ADC223 223s 283机型 | 5 | 2450.0 | 震旦/AURORA\ADT-223Y | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 SZ# 单据/收据/凭证 | 50 | 125.0 | 西玛/simaa\SZ# | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7123 胶棒 | 50 | 300.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：石湘碧
京公网安备 11010802042560号