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关于修正液/修正带/修正贴的采购项目合同履约验收公告-2025年1月2日

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正文内容

一、 *采购人名称： 贵定 (略)

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： *5965

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： 贵定 (略)

六、 *验收日期： 2025年1月2日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 学生涂改液 改正液 单支装 5 20.0 晨光/M&G\MF6004 验收通过
2 得力 7540 橡皮 24 48.0 得力/deli\7540 验收通过
3 得力 8553 票夹/长尾夹 3 45.0 得力/deli\8553 验收通过
4 三木 * 票夹/长尾夹 3 60.0 三木/* 验收通过
5 得力 6600ES 黑 中性笔 3 36.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
6 得力 0011 订书钉 50 100.0 得力/deli\0011 验收通过
7 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 杜薇





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