2023年珠海市招商署部门决算

详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	*	一、一般公共服务支出	31	*
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	127.35
	9		九、卫生健康支出	39	29.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	*	本年支出合计	57	*
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.39
总计	30	*	总计	60	*

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
*	商贸事务	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
*	招商引资	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	事业运行	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	行政事业单位养老支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	事业单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	*	*	*	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	*	986.55	*	0.00	0.00	0.00
*	商贸事务	*	986.55	*	0.00	0.00	0.00
*	招商引资	*	0.00	*	0.00	0.00	0.00
*	事业运行	*	986.55	182.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
*	行政事业单位养老支出	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00
*	事业单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
*	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
*	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
*	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
*	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	*	一、一般公共服务支出	33	*	*	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.35	127.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.23	29.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	*	本年支出合计	59	*	*	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	*	总计	64	*	*	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
	栏次	1	2	3
	合计	*	*	*
201	一般公共服务支出	*	986.55	*
*	商贸事务	*	986.55	*
*	招商引资	*	0.00	*
*	事业运行	*	986.55	181.49
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35	0.00
*	行政事业单位养老支出	124.08	124.08	0.00
*	事业单位离退休	10.32	10.32	0.00
*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	0.00
*	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
*	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00
*	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00
*	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	*	302	商品和服务支出	85.23
*	基本工资	124.19	*	办公费	12.13
*	津贴补贴	262.71	*	印刷费	0.00
*	奖金	109.53	*	咨询费	0.00
*	伙食补助费	0.00	*	手续费	0.33
*	绩效工资	255.79	*	水费	2.77
*	机关事业单位基本养老保险缴费	83.99	*	电费	12.89
*	职业年金缴费	29.76	*	邮电费	4.98
*	职工基本医疗保险缴费	28.45	*	取暖费	0.00
*	公务员医疗补助缴费	0.00	*	物业管理费	14.00
*	其他社会保障缴费	4.06	*	差旅费	0.20
*	住房公积金	90.53	*	因公出国（境）费用	0.00
*	医疗费	0.36	*	维修(护)费	2.73
*	其他工资福利支出	57.34	*	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	10.32	*	会议费	0.00
*	离休费	0.00	*	培训费	0.00
*	退休费	10.32	*	公务接待费	0.52
*	退职（役）费	0.00	*	专用材料费	0.00
*	抚恤金	0.00	*	被装购置费	0.00
*	生活补助	0.00	*	专用燃料费	0.00
*	救济费	0.00	*	劳务费	0.66
*	医疗费补助	0.00	*	委托业务费	7.77
*	助学金	0.00	*	工会经费	4.42
*	奖励金	0.00	*	福利费	8.44
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
*	个人农业生产补贴	0.00	*	公务用车运行维护费	3.00
*	代缴社会保险费	0.00	*	其他交通费用	5.68
*	其他对个人和家庭的补助	0.00	*	税金及附加费用	0.00
			*	其他商品和服务支出	4.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			*	国内债务付息	0.00
			*	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.88
			*	房屋建筑物购建	0.00
			*	办公设备购置	0.00
			*	专用设备购置	0.00
			*	基础设施建设	0.00
			*	大型修缮	0.00
			*	(略) 络及软件购置更新	0.88
			*	物资储备	0.00
			*	土地补偿	0.00
			*	安置补助	0.00
			*	地上附着物和青苗补偿	0.00
			*	拆迁补偿	0.00
			*	公务用车购置	0.00
			*	其他交通工具购置	0.00
			*	文物和陈列品购置	0.00
			*	无形资产购置	0.00
			*	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			*	国家赔偿费用支出	0.00
			*	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			*	经常性赠与	0.00
			*	资本性赠与	0.00
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			*	其他支出	0.00
	人员经费合计	*		公用经费合计	86.11

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.26	65.26	3.00	0.00	3.00	2.00	59.51	55.99	3.00	0.00	3.00	0.52

202 (略) 招商署部门决算
目 录
第一部分： (略) 招商署概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分： (略) 招商署2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分： (略) 招商署2023年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件支出绩效自评表
第一部分： (略) 招商署概况
一、部门主要职责
(略) 招商署的主要职责是：
　　（一）贯彻执行国家、省关于投资促进的方针政策和法律、
法规、规章，受 (略) 投资促进的地方性法规、规章草
案，受 (略) 投资促进发展战略、专项规划、政策措施并
组织实施。
　　（二）开展产业投资促进重大问题和政策研究分析，提出产
业招商方向， (略) 产业政策制定。
　　（三）承担投资促进区域合作工作，开展与境内外投资者及
其他经济组织的投资促进战略合作。
　　（四）负责投资环境宣传推广，组织境内外重大招商活动，
(略) 级重大招商项目信息。
　　（五） (略) 级招商主体责任， (略) 重大项目招商，承
担市主谈项目的评估认定、准入遴选、跟踪服务等工作。
　　（六）统筹协 (略) 投资促进工作，协调项目评审、
要素供给和项目流转等工作，规范招商引资秩序， (略)
招商引资工作及各区主谈项目引进中重点、难点问题。
　　（七）承担境内外投资促进信息的收集、筛选、分析、研判
工作， (略) 招商目标企业信息库，负责投资促进信息化建
设。
　　（八） (略) 招商引资任务分配计划并组织实施，开展全
市投资促进工作综合评价，拟订投资促进监督检查、考评激励办
法并组织实施， (略) 签约项目履约监管， (略) 驻外
- 1 -
招商队*。
　　（九） (略) 委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、部门机构设置
(略) (略) 政府直属公益一类事业单位，内设综合
部、合作推广部、产业研究部、项目管理部、产业促进一部、产
业促进二部、产业促进三部、驻北京招商部、驻上海招商部、驻
深圳招商部、驻成都招商部11个部门。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本
部门决算。
- 2 -
第二部分： (略) 招商署2023年度部门决算表
部门： (略) 招商署
收入
行次
项目
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算财政拨款收入
四、上级补助收入
五、事业收入
六、经营收入
七、附属单位上缴收入
八、其他收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
收入支出决算总表
决算数
1
项目
栏次
* 一、一般公共服务支出
0.00 二、外交支出
0.00 三、国防支出
0.00 四、公共安全支出
0.00 五、教育支出
0.00 六、科学技术支出
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出
1.00 八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
- 3 -
支出
行次
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
表1
单位：万元
决算数
2
*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127.35
29.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入
行次
项目
栏次
决算数
1
项目
栏次
支出
行次
决算数
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
本年收入合计
使用非财政拨款结余(含专用结余）
年初结转和结余
30
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
总计
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
*
0.00
0.00
*
本年支出合计
结余分配
年末结转和结余
总计
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*
0.00
0.39
*
- 4 -
部门： (略) 招商署
项目
功能分类科目
编码
科目名称
栏次
合计
201
*
*
*
208
*
*
*
*
*
210
*
一般公共服务支出
商贸事务
招商引资
事业运行
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
*
事业单位医疗
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
本年收入合计
财政拨款收入 上级补助收入 事业收入
经营收入
1
2
3
4
5
表2
单位：万元
附属单位上缴
收入
6
其他收入
7
*
*
*
*
*
127.35
124.08
10.32
113.75
3.27
3.27
29.23
29.23
29.23
*
*
*
*
*
127.35
124.08
10.32
113.75
3.27
3.27
29.23
29.23
29.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 5 -
部门： (略) 招商署
项目
功能分类科目
编码
科目名称
栏次
合计
201
*
*
*
208
*
*
*
*
*
210
*
一般公共服务支出
商贸事务
招商引资
事业运行
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
*
事业单位医疗
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
表3
单位：万元
对附属单位补
助支出
1
*
*
*
*
*
127.35
124.08
10.32
113.75
3.27
3.27
29.23
29.23
29.23
2
*
986.55
986.55
0.00
986.55
127.35
124.08
10.32
113.75
3.27
3.27
29.23
29.23
29.23
3
4
5
6
*
*
*
*
182.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 6 -
表4
单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
部门： (略) 招商署
收入
项目
栏次
行次
金额
1
项目
栏次
支出
行次
合计
一般公共预算财
政府性基金预
国有资本经营
政拨款
算财政拨款
预算财政拨款
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
* 一、一般公共服务支出
0.00 二、外交支出
0.00 三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
二十二、灾害防治及应急管理支出 54
- 7 -
*
*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127.35
29.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127.35
29.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入
项目
栏次
行次
金额
1
项目
栏次
23
24
25
26
27
28
29
30
31
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
55
56
57
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
*
本年支出合计
0.00 年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
59
60
61
62
63
本年收入合计
年初财政拨款结转和结余
　一般公共预算财政拨款
　政府性基金预算财政拨款
　国有资本经营预算财政拨款
支出
行次
合计
一般公共预算财
政府性基金预
国有资本经营
政拨款
算财政拨款
预算财政拨款
2
3
4
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*
*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
*
总计
总计
64
32
*
0.00
0.00
- 8 -
部门： (略) 招商署
功能分类科目编码
项目
科目名称
栏次
合计
201
*
*
*
208
*
*
*
*
*
210
*
*
一般公共服务支出
商贸事务
招商引资
事业运行
社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
事业单位医疗
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
表5
单位：万元
本年支出合计
基本支出
1
2
项目支出
3
*
*
*
*
*
127.35
124.08
10.32
113.75
3.27
3.27
29.23
29.23
29.23
*
986.55
986.55
0.00
986.55
127.35
124.08
10.32
113.75
3.27
3.27
29.23
29.23
29.23
*
*
*
*
181.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 9 -
部门： (略) 招商署
经济分类科目编码
人员经费
科目名称
301
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
303
*
*
*
*
*
*
*
*
*
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
金额
经济分类科目编码
* 302
商品和服务支出
公用经费
科目名称
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
124.19 *
262.71 *
109.53 *
0.00 *
255.79 *
83.99 *
29.76 *
28.45 *
0.00 *
4.06 *
90.53 *
0.36 *
57.34 *
10.32 *
0.00 *
10.32 *
0.00 *
0.00 *
0.00 *
0.00 *
0.00 *
0.00 *
0.00 *
- 10 -
表6
单位：万元
金额
85.23
12.13
0.00
0.00
0.33
2.77
12.89
4.98
0.00
14.00
0.20
0.00
2.73
0.12
0.00
0.00
0.52
0.00
0.00
0.00
0.66
7.77
4.42
8.44
经济分类科目编码
人员经费
科目名称
*
*
*
个人农业生产补贴
代缴社会保险费
其他对个人和家庭的补助
金额
经济分类科目编码
公用经费
科目名称
金额
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
(略) 络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
其他资本性支出
其他支出
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
0.00 *
0.00 *
0.00 *
*
307
*
*
310
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
399
*
*
*
*
- 11 -
3.00
5.68
0.00
4.58
0.00
0.00
0.00
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
经济分类科目编码
人员经费
科目名称
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
人员经费合计
金额
经济分类科目编码
*
其他支出
*
公用经费合计
公用经费
科目名称
金额
0.00
86.11
- 12 -
部门： (略) 招商署
项目
功能分类科目编
码
科目名称
栏次
合计
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
年初结转和结余
本年收入
1
2
小计
3
表7
单位：万元
年末结转和结余
本年支出
基本支出
项目支出
4
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
　　本表本年度无发生额。
- 13 -
部门： (略) 招商署
功能分类科目编码
项目
科目名称
栏次
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
　　本表本年度无发生额。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表8
单位：万元
小计
1
本年支出
基本支出
2
项目支出
3
0.00
0.00
0.00
- 14 -
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： (略) 招商署
合计
因公出国
（境）费
1
2
预算数
公务用车购置及运行维护费
小计
3
置费
4
行维护费
公务用车购
公务用车运
公务接待费
合计
因公出国
（境）费
5
6
7
8
表9
单位：万元
决算数
公务用车购置及运行维护费
小计
9
公务用车购
公务用车运
公务接待费
置费
10
行维护费
11
12
70.26
0.52
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
65.26
59.51
55.99
3.00
2.00
0.00
3.00
0.00
3.00
3.00
- 15 -
第三部分： (略) 招商署2023年度部门决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
(略) 招商署2023年度总收入*万元，其中本年收入
*万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入*万元，比上年决算数
增加314.*元，增长4.8%。主要变动情况：一是机构改革后人
员增加，基本收入增加，二是项目收入增 (略)
经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入*元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入*元，与上年决算数持
平。
4.上级补助收入*元，与上年决算数持平。
5.事业收入*元，与上年决算数持平。
6.经营收入*元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入*元，与上年决算数持平。
8.其他收入*元，比上年决算数增加*元，增长100%。主
要变动情况：经 (略) 招商署党支部“两个全面”示范点
创建专项党费*元。
（二）年度支出总体情况
(略) 招商署2023年度总支出*万元，其中本年支出
*万元。具体情况如下：
- 16 -
1.基本支出*万元，比上年决算数增加245.*元，
增长27.4%。主要变动情况：人员增加。
2.项目支出*万元，比上年决算数增加69.*元，增
长1.2%。主要变动情况：增 (略) 经费。
3.上缴上级支出*元，与上年决算数持平。
4.经营支出*元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出*元，与上年决算数持平。
二、2023年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2023年度财政拨款收入说明
(略) 招商署2023年度财政拨款收入合计*万元。其
中：一般公共预算财政拨款收入*万元，比上年决算数增
加314.*元，增长4.8%；主要变动情况：一是机构改革后人员
增加，基本收入增加，二是项目收入增 (略) 经
费；政府性基金预算财政拨款收入*元，比上年决算数增加*
元，增长0%，基数为0，不可比，主要变动情况：与上年决算数持
平；国有资本经营预算财政拨款收入*元，比上年决算数增加0
万元，增长0%，基数为0，不可比，主要变动情况：与上年决算数
持平。
（二）2023年度财政拨款支出说明
(略) 招商署2023年度财政拨款支出合计*万元。其
中：一般公共预算财政拨款支出*万元，比年初预算数减
少123.*元，下降1.8%；主要变动情况：预算经费结余；政府
性基金预算财政拨款支出*元，比年初预算数增加*元，增长
- 17 -
0%，基数为0，不可比，主要变动情况：与年初预算数持平；国有
资本经营预算财政拨款支出*元，比年初预算数增加*元，增
长0%，基数为0，不可比，主要变动情况：与年初预算数持平。
三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(略) 招商署2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为
59.*元，完成全年预算70.*元的84.7%，比上年决算数增加
55.*元，增长*%。其中：因公出国（境）费支出决算为
55.*元，完成预算65.*元的85.8%，比上年决算数增加
54.*元，增长*%；公务用车购置及运行维护费支出决算
为*元，完成预算*元的100%，比上年决算数增加*元，增长
0.1%；其中：公务用车购置支出决算为*元，完成预算*元的
基数为0，不可比，比上年决算数增加*元，增长0%，基数为0，
不可比；公务用车运行维护费支出决算为*元，完成预算*元
的100%，比上年决算数增加*元，增长0.1%；公务接待费支出决
算为0.*元，完成预算*元的26%，比上年决算数增加0.*
元，增长100%。
2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认
真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三
公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情
况：增加因公出国境支出，增加两个出国团组经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费55.*元，占94.1%；公务用车购置及运行维护费支出3
- 18 -
万元，占5%；公务接待费支出0.*元，占0.9%。具体情况如
下：
1.因公出国（境）费支出55.*元。全年使用财政拨款安排
出国（境）团组13个、累计44人次。开支内容包括：（1）参加澳
门MIF会议支出7.*元，主要用于出访港澳从事招商引资工作并
参加澳门MIF展会；（2）出国谈判、工作磋商支出48.*元，主
要用于出访荷兰、法国及阿联酋，出访瑞士、德国、比利时从事
招商引资工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出*元，其中：公务用车购
置支出为*元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3
万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障招商引资业务开展用
车。
3.公务接待费支出0.*元，主要用于开展国内公务接待工
作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内
接待3次，接待人数共35人。主要包括接待肇庆、韶关、东莞招商
引资部门业务交流。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度本部门机关运行经费支出*元，比上年决算数增加
*元，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参
公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额207.*元，其中：政府
采购货物支出1.*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务
支出206.*元。授予中小企业合同金额207.*元，占政府采
- 19 -
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.*元，
占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金
额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工
程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车
1辆，其他用车主要是招商引资业务保障用车；单位价值*元
以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）2023年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组
织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项
目2个，二级项目3个，共涉及资金5498.*元，占一般公共预算
项目支出总额的79.23%。
　　共组织对“ (略) 招商引资资金”“市级招商引资资金”
“ (略) ”“招商引资经费-购买招商工具费”“招
商引资经费-国内招商差旅费”等5个项目开展了重点绩效评价，
涉及一般公共预算支出5498.*元。从评价情况来看，自评结果
良好，各项目自评得分在96分以上。
　　本部门未开展整体支出绩效自评。
绩效自评结果。 我部门开展了“ (略) 招商引资资金”“市
级招商引资资金”“ (略) ”“招商引资经费-购买
招商工具费”“招商引资经费-国内招商差旅费”等5个项目绩效
自评。
　　部门整体支出绩效自评情况：未开展整体支出绩效自评。
- 20 -
　　“ (略) 招商引资资金”项目绩效自评情况：项目全年预算
数为4498.*元，执行数为4498.*元，完成预算的100%。项
目绩效目标完成情况主要是：一是项目产出方面，认定总部企业
38家，扶持奖励总部企业21家；二是项目效益方面，总部企业经
营贡献奖促进获 (略) 的财政贡献增加3亿*元。发现
的问题及原因主要是此次奖励为该总部奖励政策最后一批次奖
励，目前政策已到期，该政策主要受益对象是有一定规模的重点
企业，中小企业较难享受到政策奖励。下一步改进措施主要是该
总部奖励政策已到期，因当前促进总部经济发展相关职能由其他
部门负责，我署无修订该总部奖励政策计划，若有关部门有意出
台相关政策，我署将积极配合提供意见。
　　“市级招商引资资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数
为*元，执行数为507.*元，完成预算的84.6%。项目绩效
目标完成情况主要是：2023 (略) (略) 直部门招商引资
工作经费。具体为：一是 (略) 重要境外招商引资推介活
动；二是保障41个 (略) 招商引资任务工作经费；三是保
障通用航展、香港经贸新通道重点招商引资专项工作。该专项资
金安 (略) 各部门重点招商引资工作顺利完成。
　　“ (略) ”“招商引资经费-购买招商工具费”
“招商引资经费-国内招商差旅费”为二级项目。项目绩效自评情
况：“ (略) ”全年预算数*元，执行数137.37
万元，完成预算的96.1%，该项目保障了“ (略) ”
建设， (略) 招商考评工作公平开展。“招商引资经费-购买招
商工具费”全年预算*元，执行数为204.*元，完成预算的
99.5%，该项目保障全年举办10场重大招商引资推介活动，开展8
- 21 -
次招商项目咨询服务工作。“招商引资经费-国内招商差旅费”全
年预算数*元，执行数149.*元，完成预算的99.9%，该项
目保障全年小分队外出招商、驻外招商工作，为完成招商引资项
目线索任务提供重要支持。
- 22 -
第四部分：名词解释
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算
财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨
款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算
管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专
用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提
取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 23 -
年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度
继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出
国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、 (略) 间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费
具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用
车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包
括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件支出绩效自评表
- 24 -
第五部分：附件支出绩效自评表
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -