关于数字化审计整改情况的报告/

(略) 审计局专项审计调查报告（龙审调报〔2023〕4号）出具的审计意见，我局认真对照检查学习，并及时整改，现报告如下：

一、存在问题及整改情况

（一）数字化项目建设管理方面存在的问题。

1.未以书面形式申报建设计划

问题情况： (略) 职业技能培训信息管理系统未按规定以书面 (略) 大数据中心申报数字化项目建设计划。

整改情况：组织各科室负责人及业务骨干学习《 (略) 人民政府办公室关 (略) 政府投资数字化项目管理办法（试行）的通知》（龙政办发〔2021）20号)文件，规范数字化项目采购管理，今后将严格执行有关制度规定。
（二）资金资产管理方面存在的问题
1.采购合同未明确资产归属。

问题情况： (略) 职业技能培训信息管理系统的政府采购合同中未明确资产权属关系。

整改情况：联系开发商及时签订补充协议，明确该数字化项目产权归人力资源和社会保障局所有。同时组 (略) 数字化改革领导小组《关于进一步加强数字化改革项目规范管理的通知》（浙数改发〔2021〕2号）文件，避免今后签订的合同出现类似问题。
2.数字化项目未登记资产

问题情况： (略) 职业技能培训信息管理系统等项目采购的设备和软件未按规定登记固定资产和无形资产。

整改情况：人力社保局办公室工作人员及时进行业务对接，根据相关合同及文件规定将“ (略) 职业技能培训信息管理系统”做为单位无形资产进行补登记，现已录入资产登记管理系统。后续办公室将加强对各类软件等无形资产的登记和管理工作，提高资产安全和使用效率。
3.数字化项目未编制政府采购预算
问题情况： (略) 职业技能培训信息管理系统等政府采购项目未按规定编制政府采购预算。
整改情况：采购领导小组认真学习《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，加强政府采购管理，按规定编制政府采购预算。严格落实数字化项目采购相关要求，对下年度拟采购的数字化项目及资金列出预算，先报本级财政部门汇总，经批准后再进行采购。

4.业主单位对中介服务监督不到位。

问题情况：浙江丽水 (略) (略) 人力资源和社会保障局保密室建设服务项目过程中，将项目预算指导价提高至22万元，比业主单位确定的20.09万元预算高出1.91万元，市人力社保局未能及时发现。

整改情况：组织各业务科室学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，明确委托代理的具体要求，今后将加强对中介服务的监督，避免再次发生同类问题。
二、下步打算

对本次审计发现的问题，人力社保局将举一反三，抓好数字化项目建设和管理工作。一是强化思想认识，高度重视依法依规开展数字化建设工作的重要性，不定期对广大干部开展思想教育，绷紧规范化之弦；二是加强业务学习，组织相关业务科室深入学习数字化建设的相关法律法规，做到数字化建设项目立项、采购、审批等环节规范有序；三是强化监督管理，对拟建设或正在建设的数字化项目开展事前、事中、事后监管，规范审批立项、建设开发、验收管理、资产入账等关键环节，对发现的问题及时整改，高效推进数字化项目建设工作。

(略) 人力资源和社会保障局

2024年2月20日