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五河县供销合作社联合社
2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销合作社联合社的改革与发展。
（二）对全县重要农业生产资料以及其他日用消费品的经营进行协调和管理。
（三）向政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社联合社的意见与要求，协调供销合作社联合社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销合作社联合社的合法权益。
（四）指导全县供销合作社的组织建设，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
（五）指导全县基层供销合作社联合社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营， (略) 场。
（六）负责本系统党风廉政建设以及改革、发展、稳定工作。
（七）扎实抓好重要消费品安全经营。
（八）完成县委、县政府和上级社交办的其他各项任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县供销合作社联合社2023年度部门预算包仅包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 五河县供销合作社联合 | 参公事业单位 |
三、2023年度主要工作
（一）全面加强基层党组织建设
一是认真学总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示和对供销合作社工作的重要指示批示精神，全力抓好党的二十大精神学台，持续开展“党课开讲啦”“学的平安五河建设。
（二）推进农业社会化服务体系建设
发展现代化农业生产服务，推进为农服务中心建设，进一步拓展、提升县运营中心、区域性为农服务中心和村级服务站点的服务能力，打造“一站式”现代农业社会化服务平台。
（三）助推基层组织高质量发展
加快完善基层社治理结构，进一步规范基层社“三会”制度建设，广泛吸纳为农服务企业、农民专业合作社、家庭农场等各类新型农业经营主体入社，通过整合系统资源、盘活社有资产、争取政策扶持等方式，拓展服务经营功能，创新经营管理模式，提升基层社改造质量和为农服务水平，重塑供销合作社形象。
（四）加快县域流通服务网络建设
持续推进县域集采集配中心等建设，建立完善以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为重点、村级为终端的三级县域流通服务网络。推动建设县级物流配送中心和 (略) ，改造升级农村综合服务社，着力提升工业品下行和农产品上行能力，成为服务乡村振兴的重要力量。
（五）全力抓好各项工作的完成
切实抓好全系统安全生产、信访维稳等工作，加大对安全事故隐患的排查力度，稳妥处理好各类历史遗留问题，确保全系统平稳运行。统筹推进完成宣传思想、文明创建、双拥、法治建设、食品安全、平安建设（综治）工作，力争综合考核争先进位。
第二部分 2023年部门预算公开表
| 部门公开表1 | |||
| 2023年部门收支总表 | |||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 194.17 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
| 其中：财政拨款 | 194.17 | 二、外交支出 | |
| 纳入国库管理的非税收入 | 三、国防支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育传媒支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | 八、社会保障和就业支出 | 43.99 | |
| 五、单位资金收入 | 九、卫生健康支出 | 8.16 | |
| 其中：事业收入 | 十、节能环保支出 | ||
| 事业单位经营收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
| 上级补助收入 | 十二、农林水支出 | ||
| 附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | ||
| 其他收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 114.38 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 26.64 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入小计 | 194.17 | 本年支出小计 | 194.17 |
| 上年结转数 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | ||
| 单位资金 | 单位资金 | ||
| 收入总计 | 194.17 | 支出总计 | 194.17 |
| 部门公开表2 | |||||||||||||||||||
| 2023年部门收入总表 | |||||||||||||||||||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 合计 | 194.17 | 194.17 | 194.17 | ||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
| * | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | |||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | |||||||||||||||
| * | 行政单位离退休 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | |||||||||||||||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | |||||||||||||||
| * | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | |||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |||||||||||||||
| * | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | |||||||||||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | |||||||||||||||
| * | 行政运行 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | |||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | |||||||||||||||
| * | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | |||||||||||||||
| * | 提租补贴 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | |||||||||||||||
| 部门公开表3 | |||||
| 2023年部门支出总表 | |||||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 194.17 | 160.17 | 34.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| * | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.99 | 43.99 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.99 | 43.99 | ||
| * | 行政单位离退休 | 21.16 | 21.16 | ||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | ||
| * | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.82 | 14.82 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.16 | 8.16 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 | ||
| * | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 114.38 | 81.38 | 33.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 114.38 | 81.38 | 33.00 | |
| * | 行政运行 | 114.38 | 81.38 | 33.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | ||
| * | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | ||
| * | 提租补贴 | 14.89 | 14.89 | ||
| 部门公开表4 | ||||||
| 2023年部门财政拨款收支总表 | ||||||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入 | 194.17 | 一、本年支出 | 194.17 | 194.17 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | 194.17 | （一）一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | ||||||
| 二、上年结转 | （五）教育支出 | |||||
| （一）一般公共预算拨款 | （六）科学技术支出 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 43.99 | 43.99 | |||
| （九）卫生健康支出 | 8.16 | 8.16 | ||||
| （十）节能环保支出 | ||||||
| （十一）城乡社区支出 | ||||||
| （十二）农林水支出 | ||||||
| （十三）交通运输支出 | ||||||
| （十四）资源勘探信息等事务支出 | ||||||
| （十五）商业服务业等事务支出 | 114.38 | 114.38 | ||||
| （十六）金融支出 | ||||||
| （十七）援助其他地区支出 | ||||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| （十九）住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | ||||||
| （二十一）国有资本经营预算安排的支出 | ||||||
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| （二十三）预备费 | ||||||
| （二十四）其他支出 | ||||||
| （二十五）转移性支出 | ||||||
| （二十六）债务还本支出 | ||||||
| （二十七）债务付息支出 | ||||||
| （二十八）债务发行费用支出 | ||||||
| （二十九）抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 二、年终结转结余 | ||||||
| 收 入 总 计 | 194.17 | 支 出 总 计 | 194.17 | 194.17 | ||
| 部门公开表5 | ||||||
| 2023年部门一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 194.17 | 160.17 | 146.20 | 13.97 | 34.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| * | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | ||
| * | 行政单位离退休 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | ||
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | ||
| * | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | ||
| * | 行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 114.38 | 81.38 | 67.41 | 13.97 | 33.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 114.38 | 81.38 | 67.41 | 13.97 | 33.00 |
| * | 行政运行 | 114.38 | 81.38 | 67.41 | 13.97 | 33.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | ||
| * | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | ||
| * | 提租补贴 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | ||
| 部门公开表6 | ||||
| 2023年部门一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||
| 单位预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 160.17 | 146.20 | 13.97 | |
| 301 | 工资福利支出 | 136.41 | 136.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.31 | 31.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.60 | 62.60 | |
| 30103 | 奖金 | 2.61 | 2.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.02 | 8.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.82 | 14.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.21 | 3.24 | 13.97 |
| 30201 | 办公费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 | 0.57 | |
| 30229 | 福利费 | 4.17 | 2.67 | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.07 | 6.07 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.55 | 6.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.60 | 3.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.95 | 2.95 | |
| 部门公开表7 | ||||
| 2023年部门政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门名称:125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
| 部门公开表8 | |||||||||||||||||
| 2023年部门国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||||||||||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 | |||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||
部门公开表9 | |||||||||||||||||
| 2023年部门项目支出表 | |||||||||||||||||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| 合计 | 34.00 | 34.00 | |||||||||||||||
| 其他运转类 | 党建活动经费 | 五河县供销合作社联合社 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 其他运转类 | 新网工程项目补助 | 五河县供销合作社联合社 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
| 其他运转类 | 招商引资工作经费 | 五河县供销合作社联合社 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||
| 其他运转类 | 专项业务费 | 五河县供销合作社联合社 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
| 部门公开表10 | ||||||
| 2023年部门政府采购支出表 | ||||||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||||
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 五河县供销合作社联合社 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 专项业务费 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 台式计算机 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 激光打印机 | 0.20 | 0.20 | ||||
| 空调机组 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 部门公开表11 | |||||||||
| 2023年部门政府购买服务支出表 | |||||||||
| 125-五河县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
注：本部门2023年无政府购买服务预算支出，故此表无数据。
| 部门公开表12 | |||
| 2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 | |||
| 部门名称：125-五河县供销合作社联合社 | 单位:万元 | ||
| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
| 合计 | 0.80 | 0 | 100% |
| 1、因公出国(境)费 | |||
| 2、公务接待费 | 0.80 | 0 | 100% |
| 3、公务用车费 | |||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
| （2）公务用车购置费 | |||
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。供销合作社联合社2023年收支总预算194.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
供销合作社联合社2023年度收入预算194.17万元，其中，收入全部为一般公共预算拨款收入175.23万元，比2022年预算增加18.94万元，增长10.81%，原因主要一是单位工资及津贴补贴医保养老等都增加；二是新增专项岗位退役军人一名。
三、关于2023年支出预算情况说明
供销合作社联合社2023年度支出预算194.17万元，比2022年预算增加18.94万元，增长10.81%，原因主要一是单位工资及津贴补贴医保养老等都增加；二是新增专项岗位退役军人一名。；其中，基本支出安排160.17万元，占支出预算82.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出34万元，占支出预算17.51%，主要用于外出招商引资，供销社监事会理事会会务以及党建活动，信访慰问、平安建设、宣传、日常差旅，单位运行等支出。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算194.17万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入194.17万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入194.17万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占1%；社会保障和就业支出43.99万元，占23%；卫生健康支出8.16万元，占4%；商业服务业支出114.38万元，占59%；住房保障支出26.64万元，占14%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
供销合作社联合社2023年一般公共预算拨款194.17万元，比2022年预算增加18.94万元，增长10.81%，原因主要一是单位工资及津贴补贴医保养老等都增加；二是新增专项岗位退役军人一名。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1万元，占1%；社会保障和就业支出43.99万元，占23%；卫生健康支出8.16万元，占4%；商业服务业支出114.38万元，占59%；住房保障支出26.64万元，占14%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
2023 年预算1万元，比 2022年预算减少7万元，减少87.5%，减少原因主要是全年一般公共服务支出是招商引资经费，今年是党建工作经费。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、养老保险（项）”
2023年预算29.18万元，比2022年预算增加14.16万元，增长94.27%，增长原因主要是一是增加退休人员预发奖；二是缴费基数的增加。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2023年预算安排14.82万元，比2022年预算增加9.98万元，增长206.2%，增长原因主要是2023单位职业年金实缴，单位新增退休人员。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗” 2023年预算安排8.16万元，比2022年预算增加0.36万元，增长4.62%，增长原因主要是缴费基数的增加。
5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排11.74万元，比2022年预算减少7.27万元，减少38.24%，减少原因主要是缴费基数的降低。
6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排14.89万元，比2022年预算减少4.25万元，减少22.20%，减少原因主要是缴费基数的降低。
7、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）”
2023年预算安排114.38万元，比2022年预算增加8.13万元，增长7.65%，增长原因主要是增长原因主要是一是增加一名专项岗位退役军人；二是缴费基数等的增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
供销合作社联合社2023年度一般公共预算基本支出160.17万元，其中，人员经费146.2万元，公用经费13.97万元。
（一）人员经费146.2万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费13.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县供销合作社联合社2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县供销合作社联合社2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
供销合作社联合社2023年度安排项目支出34万元，其中，一般公共预算安排34万元。主要包括：供销社新网工程项目，比2022年预算增加6万元，增长21.43%，增长原因主要是党建工作经费1万，专项信访等业务费5万。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
供销合作社联合社2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
供销合作社联合社2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、供销社“新网工程补助”项目
（1）项目概述。保障供销社新网工程顺利进行
（2）立项依据。 (略) 新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法
（3）实施主体。五河县供销社
（4）起止时间。2023-2025年
（5）项目内容。支持农业社会化服务、 (略) 场体系建设
（6）年度预算安排。10万元
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | |||||||
| 项目名称 | 新网工程项目补助 | |||||||
| 主管部门及代码 | [125]五河县供销合作社联合社 | 实施单位 | 五河县供销合作社联合社 | |||||
| 项目属性 | 项目期 | 3年 | ||||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2025年） | 年度目标 | ||||||
| 保障供销社新网工程顺利进行 | 保障新网工程项目顺利开展 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | ≥4户 | 数量指标 | 建设项目数量 | ≥4户 | ||
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | |||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付 | |||
| 成本指标 | 严格控制成本支出 | ≤10万元 | 成本指标 | 严格控制成本支出 | ≤10万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动务工人数 | ≥2人 | 经济效益指标 | 带动务工人数 | ≥2人 | ||
| 社会效益指标 | 带动农户数量 | ≥5户 | 社会效益指标 | 带动农户数量 | ≥5户 | |||
| 生态效益指标 | 项目企业对周边环境影响 | 有效 | 生态效益指标 | 项目企业对周边环境影响 | 有效 | |||
| 可持续影响指标 | 对提升社会影响力 | 满意 | 可持续影响指标 | 对提升社会影响力 | 满意 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||
| 项目负责人： | ||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| （2023 年度） | ||||||
| 部门（单位）主要负责人（签字）： | 部门（单位）盖章： | |||||
| 部门（单位）名称 | 五河县供销合作社联合社 | |||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 194.17 | 194.17 | 0.00 | ||||
| 金额合计 | 194.17 | 194.17 | 0.00 | |||
| 年度总体目标 | 保证单位正常运转的同时，完成党建宣传、招商、信访维稳，新网工程等其他工作 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标3：党员教育活动 | ≥ 6次 | |||
| 指标4：外出招商引资次数 | ≥10次 | |||||
| 指标1：支持企业数量 | 4个 | |||||
| 指标2：建设项目数量 | 4户 | |||||
| 质量指标 | 指标3：党建水平提升 | 明显 | ||||
| 指标4：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |||||
| 指标2：验收合格率 | 合格 | |||||
| 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |||||
| 时效指标 | 指标3：资金拨付进度 | 序时进度、按需拨付 | ||||
| 指标4：经费支出时效性 | 序时进度、按需拨付 | |||||
| 指标2：资金拨付及时率 | 及时拨付 | |||||
| 指标1：经费支出时效性 | 10万元 | |||||
| 成本指标 | 指标1：不适用 | 不适用 | ||||
| 指标4：上门招商考察总成本 | ≤8万 | |||||
| 指标3：费用支出 | ≤1万 | |||||
| 指标2：不适用 | 不适用 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标3：不适用 | 不适用 | |||
| 指标2：不适用 | 不适用 | |||||
| 指标4：与客商签订合作项目，引进资金 | 按需完成目标 | |||||
| 指标1：对企业经济发展影响 | 明显 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：对促进当地相关产业发展影响程度 | 明显 | ||||
| 指标3：党员思想和行动风貌 | 增强党组织影响力 | |||||
| 指标2：带动农户数量 | 4户 | |||||
| 指标4：促进我县经济发展，增加就业 | 有效 | |||||
| 生态效益指标 | 指标3：不适用 | 不适用 | ||||
| 指标4：在招引要求上，严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标 | 良好 | |||||
| 指标1：不适用 | 不适用 | |||||
| 指标2：不适用 | 不适用 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标4：成功引进客商后增加本地税收及就业 | 良好 | ||||
| 指标2：对提升社会影响力的影响 | 满意 | |||||
| 指标3：党员思想教育和进步 | 提高党组织凝聚力 | |||||
| 指标1：对保障供销社机关正常运转持续影响程度 | 明显 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标4：服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 指标2：服务对象满意度 | ≥90% | |||||
| 指标3：党员干部满意度 | ≥95% | |||||
| 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | |||||
（二）机关运行经费。五河县供销合作社联合社2023年机关运行经费财政拨款预算6.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少1.6万元，下降20%，下降主要原因是单位退休2名工作人员。
（三）政府采购情况。五河县供销合作社联合社2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元。
（四）国有资产占用使用情况。
五河县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2023年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县供销合作社联合社2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款34万元，实行部门自评。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
京公网安备 11010802042560号