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根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复 (略) 直部门预算的通知》(黄财预发【2023】14号)文件规定，现将我校2023年度部门预算公开如下:
一、部门主要职责
湖北 (略) (略) ，新校区坐落大冶湖畔，占地1066亩，建筑面积50万方， (略) 人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校， (略) 人民政府。学校创始于1964年，先后被评为“全国职业教育先进单位”、“全国职业指导工作先进学校”、“全国机械行业合作培养高素质技能人才创新学校”、“全省高技能人才培养示范性基地”，连续14年被评为“ (略) 文明单位”。
二、机构设置情况
目前设有 (略) 、 (略) 、工 (略) 、建筑与 (略) 、交 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、公共课部和马 (略) (略) 部，设立党委办公室（党委组织部、党委统战部）、学院办公室、纪委办公室、工会办公室、党委宣传部、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部、党委武装部（保卫处）、教务处（语委办）、质量管理处（发展规划处）、产教融合与产学研工作处、招生就业处、团委、大赛工作部、信息化建设与管理中心、国有资产管理处（政府采购（招标）管理办公室）、计财处、继续教育处、后勤管理处、基建处20个职能处室。
三、预算收支及增减变化情况
2023年我校收入预算为18013.22万元，其中财政拨款9140.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1425万元，专户管理的事业收入7448万元。
2023年收入预算与支出预算较2022年均增加了3158.09万元，其中我校2023年财拨收入预算增加705.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加1425万元，专户管理的事业收入预算增加1027.82万元，增加主要原因为我校在校生人数增加，故事业收入与财政拨款相应增加。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算为3368.48万元，较2022年预算1015.61万元增加了2352.87万元。其中在职人员公用经费2810.18万元，离退休人员公用经费28.6万元，交通费46万元，职工福利费483.7万元。主要原因为我校已完成整体搬迁，新校区建筑面积增加，学生人数增加，教职工增加，日常运行及各类维护费用需大幅增加以保证学校的良好运转。机关运行经费主要用于支付委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费等费用。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年我校一般公共预算“三公”经费预算为24万元，其中:公务接待费15万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国出境费9万元。因公出国出境费较2022年减少了11万元，公务接待费用较2022年减少了9万元，公务用车运行维护费维持2022年数据不变。
六、政府性基金预算支出情况说明
我校2023年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我校2023年无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算为372万元，主要用于专用设备购置、办公设备购置等，主要为货物类采购预算。
九、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我校在建工程52345.86万元；固定资产账面数为35983.2万元，累计折旧13957.08万元，账面净值22026.12万元，其中房屋面积为*.45平方米，金额为19792.16万元。公务用车6台，金额为153.02万元，50万元以上通用设备10台，100万元以上专用设备2台。
十、项目预算绩效情况
我校项目预算总金额为4800万元，其中职业教育专项经费预算1600万元，新校区建设支出预算3200万元。具体绩效情况见附件。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
（一）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
20.绩效目标批复表（湖北 (略) -新校区基建配套设施-3200万）.xls
京公网安备 11010802042560号