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一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 新华平价商行
三、 *采购项目编号：*7972
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期：2024年12月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 矿泉水/纯净水 百岁山饮用天然矿泉水570ml | 24 | 1440.0 | 百岁山/Ganten\570ml | 验收通过 | |
| 2 | 古楼 古楼红颜 | 15 | 570.0 | 古楼\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 古楼 珍品银毫 | 2 | 332.0 | 古楼\珍品银毫 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 | 10 | 400.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS* 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7123 胶棒 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 | 5 | 150.0 | 晨光/M&G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9846 文件座/文件架/文件框 | 6 | 150.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 Q13 布文件袋 | 12 | 300.0 | 得力/deli\Q13 | 验收通过 | |
| 10 | 信封 | 6 | 120.0 | 晨光\88 | 验收通过 | |
| 11 | 古楼 古楼毛尖*号 | 20 | 640.0 | 古楼\100g | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：周孝华
京公网安备 11010802042560号