海南省陵水黎族自治县行政审批服务局2021年度部门决算

附件1

海南省陵水黎族自治县行政审批服务局2021年度部门决算

目 录

目 录

第一部分陵水黎族自治县行政审批服务局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分陵水黎族自治县行政审批服务局2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分陵水黎族自治县行政审批服务局2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分陵水黎族自治县行政审批服务局部门概况

一、单位职责

1.贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.拟订并组织实施全县行政许可事项审批和政务服务工作政策规定和规章制度，负责推进全县行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制和政务服务方面的意见和建议。

3.负责统一实施划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担相应的法律责任。

4.负责对划转的行政许可事项实行目录化管理，实行动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

5.负 (略) 、省政府下放行政许可事项；负责贯 (略) 和省政府、县政府取消、下放或调整的行政审批事项。

6.负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，提高办事效率和服务质量。

7.负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门以及进驻县政务服务大厅集中办理的行政许可事项、公共服务事项和便民服务事项等部门的政务服务行为进行日常监督和管理。

8.负责全县政务 (略) 络信息化建设及“ (略) ＋政务服务”的规划设计和运行管理；负责协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯、“看得见”。

9.负责管理县政务服务中心（大厅） (略) 。

10.负责贯彻落实国家有关公共资源交易有关法律法规和规章制度；负 (略) 场相关交易管理制度，依法履行有关监管职责。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入陵水县行政审批服务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水县行政审批服务局本级

（二）陵水县政务服务中心

（三）陵水县公共资源交易服务中心

一、陵水黎族自治县行政审批服务局职责

（一）行政审批服务局

1.贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.拟订并组织实施全县行政许可事项审批和政务服务工作政策规定和规章制度，负责推进全县行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制和政务服务方面的意见和建议。

3.负责统一实施划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担相应的法律责任。

4.负责对划转的行政许可事项实行目录化管理，实行动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

5.负 (略) 、省政府下放行政许可事项；负责贯 (略) 和省政府、县政府取消、下放或调整的行政审批事项。

6.负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，提高办事效率和服务质量。

7.负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门以及进驻县政务服务大厅集中办理的行政许可事项、公共服务事项和便民服务事项等部门的政务服务行为进行日常监督和管理。

8.负责全县政务 (略) 络信息化建设及“ (略) ＋政务服务”的规划设计和运行管理；负责协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯、“看得见”。

9.负责管理县政务服务中心（大厅） (略) 。

10.负责贯彻落实国家有关公共资源交易有关法律法规和规章制度；负 (略) 场相关交易管理制度，依法履行有关监管职责。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）政务服务中心

1.负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查，报县政府确定、调整，统一受理、送达，并对审批(许可)项目运转情况进行协调、督办。

2.负责组织涉及多个部门审批（许可）事项的联合办理或确定一个责任部门牵头办理工作。

3.受理公民、法人和其他组织对中心管理人员和相关政府部门违规违纪行为的投诉，并按有关规定协助相关部门依法办理。

4.受理各级部门和向未在中心派驻人员的部门就政务事项递交的申请，并按管理权限交由有关部门依法办理。

5.承办县政府交办的其他工作。

（三）公共资源交易服务中心

1.认真贯彻落实国家有关法律、法规和规章， (略) 场交易管理制度。

2.按照规定及程序同意发布各类公共资源交易信息。

3.负责为全县各类公共资源交易服务活动（包括拍卖、挂牌等）提供设施齐全、服务规范配套的交易场所，维护公共资源交易所的交易秩序，同时协助有关部门核检交易项目的相 (略) 场主体资格。

4.履行对工程建设项目招标投标的综合监管和服务职责，对县政府采购、企业国有产权交易和土地、矿产权交易、药品和医疗器械采购等交易的服务职责。

5.为有关行政主管部门和对公共资源交易负有监督职责的部门实施监管提供场地服务和设施保障。

6.对公共资源交易综合专家库的抽取终端和交易监控系统及其服务设施设备进行日常维护和管理，协助项目业主或者其委托的中介代理机构完成专家抽取，对评审专家的出勤情况和评审活动进行记录。

7.负责公共资源交易活动现场秩序管理，协助有关部门查处交易过程中发生的违法违规行为。

8.建立进场交易各方当事人交易档案盒和信誉档案；承办县政府交办的其他公共资源交易服务工作。

二、机构设置

纳入陵水县行政审批服务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水县行政审批服务局本级

（二）陵水县政务服务中心

（三）陵水县公共资源交易服务中心

第二部分陵水黎族自治县行政审批服务局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分陵水黎族自治县行政审批服务局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4139.*元，支出总计4139.*元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1850.*元，增长25.19%。主要原因是本级单位审批事项划转增加，审批事项评审评估费用增多，政务中心2021年一般公共服务收入比2020年减少了145.*元， (略) 项目支出减少。使用非财政拨款结余0.*元，较2020年度决算数增加2005.*元，主要年初政务公开审批的结转结余，年初结转结余0.*元，较2020年度决算数减少0.*元，下降59%，主要原因是减少城乡社区支出、报表金额单位转换时存在尾数误差。结余分配*元，较2020年度决算数持平。年末结转结余0.*元，主要是政务公开审批的结转结余，较2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
本年收入合计4139.*元，其中：财政拨款收入4139.*元，占100%；上级补助收入0.*元，占0%；事业收入0.*元，占0%；经营收入0.*元，占0%；附属单位上缴收入0.*元，占0%；其他收入0.*元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4139.*元，其中：基本支出809.*元，占19.55%；项目支出3330.*元，占80.45%；上缴上级支出0.*元，占0%；经营支出0.*元，占0%；对附属单位补助支出0.*元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4139.*元，支出总计4139.*元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1850.*元，增长25.48%。主要原因是因审批事项划转增加，审批事项评审评估费用增多。

财政拨款年初结转结余0.*元，主要是政务公开审批结转结余，较2020年度决算数减少0.*元，下降60%，主要原因是减少城乡社区支出。

财政拨款年末结转结余0.*元，主要是政务公开审批的结转结余，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4139.*元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1850.*元，增长25.48%，主要原因是因审批事项划转增加，审批事项评审评估费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4139.*元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3912.*元，占94.51%；社会保障和就业（类）支出54.*元，占1.32%；卫生健康（类）支出51.*元，占1.25%；城乡社区（类）支出13.*元，占0.32%；农林水（类）支出68.*元，占1.65%；住房保障（类）支出39.*元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3072.*元，支出决算为4139.*元，完成年初预算的134.72%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为630.*元，支出决算为566.*元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为296.*元，支出决算为274.*元，完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为*元，支出决算为2832.*元，完成年初预算的168.19%。决算数大于预算数的主要原因审批事项增加，评估评审费增多,追加第三方服务经费*，节省开支，奖励金减少，减少了制作工作服费用。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为*元，支出决算为11.*元，完成年初预算的1127%。决算数大于预算数的主要原因调派驻村工作队员。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为*元，支出决算为55.*元，完成年初预算的1839%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了综合事务管理经费53.*元，下达指标支出功能分类有误造成该项事务决算数大于年初预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为60.*元，支出决算为46.*元，完成年初预算的75.96%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，基数变动。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为8.*元，支出决算为7.*元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，基数变动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22.*元，支出决算为16.*元，完成年初预算的73.19%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为32.*元，支出决算为27.*元，完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，基数变动。

10.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为*元，支出决算为13.*元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因：因年底封账时12月份保洁员工资未支付。

11.农林水（类）其他农业农村支出（项）

年初预算为*元，支出决算为68.*元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因该类审批业务减少。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为45.*元，支出决算为39.*元，完成年初预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，基数变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.*元，支出决算为7.*元，完成年初预算的82.06%。决算数小于预算数的主要原因：社保费基数变动。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为192.*元，支出决算为172.*元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支，奖励金减少。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为*元，支出决算为0.*元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因：乡村振兴工作队员生活补 (略) 费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出809.*元，其中：人员经费711.*元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费97.*元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.*元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.*元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出*元，与2020年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出*元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为*元，支出决算为4.*元，完成预算的16.39%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.*元，占89.54%；公务接待费支出决算0.*元，占1.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出*元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.*元。其中：

公务用车购置支出*元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出4.*元，主要用于公务用车维修费、保险费、油料费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少15.*元，下降89.2%。主要原因是节约开支。

3.公务接待费支出0.*元，其中：

国内接待费支出0.*元，国内公务接待5批次，接待41人次；主要用于省级单位来我局考核 (略) 县来我局学稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，其中“制证中心应用设备经费”项目支出进度缓慢，主要是年底才申请追加的经费，启动较慢，阶段性验收未及时，造成支出进度慢。

开展整体支出绩效评价，涉及资金3293.*元。从评价情况来看，我单位严格按照《预算法》和专款专用原则，严禁超预算和无预算支出，在收到财政下达指标后，按照预算支出进度及时支付各项款项。继续加大单位预算执行管理力度、促进经济社会高质量发展，做到预算执行管理不断加强，资金使用效益不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.55分。全年预算数为*元，执行数为2674.*元，完成预算的95.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府投资项目、水土保持、排污等项目评审、评估不少于200个；二是验收通过率大于98%；三是受益群体满意度达90%；四是项目评审报告完成及时率大于90%。发现的主要问题及原因：我局虽然在21年年初按时上报预算编制表并制定了绩效目标有关内容，但因我局是改革成立新单位，划转到我局的审批事项不稳定，受理审批量预测不准确，同时在评估评审项目存在款项拨付时差、工程评审数量较多等原因，在年底时依然面临项目资金短缺的情况，追加了经费*元。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。财务人员、办公室人员应加强与审批室工作人员的工作衔接，了解我局每年接收项目审批申请业务工作量，加强预算编制的科学性、提高预算工作的准确性；二是经机构改革后，我局承接审批事项繁重，需要开展专业性评估评审的项目较多，建议增列专项工作经费。

第三方服务费项目绩效自评综述：我局成立内部评价小组，经过自查和综合评价分析，本局预算编制基本规范、执行情况良好，内部控制管理制度健全、资金使用合规、账表一致，能够严格执行政府采购制度，资产管理情况较好，能按县财政要求开展绩效评价工作，项目管理符合相关规定，基本达到了预期的经济效益和社会效益。绩效自评得分99.55分，绩效评价等级为“优”。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费97.*元，比年初预算增加24.*元，增长52.1%。主要原因是：办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额26.*元，其中：政府采购货物支出26.*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车4辆。

单位价值*元（含）以上通用设备0台（套），单价*元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程*元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。