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正文文件
关于下达上海醉白池公园
2024年度预算批复的通知
上海醉白池公园：
根据《预算法》及相关文件规定，经区财政局审核，核定你单位2024年度收入、支出等预算情况如下（详见附件1、2、3）。现将2024年度预算批复下达给你单位，请按信息公开要求，做好2024年度预算信息公开工作。
特此通知
附件：1.预算批复书
2.2024年度收支预算明细表
3.2024年度项目支出明细表
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月25日
附件1
预算批复书
编制单位：*上海醉白池公园
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入26,360,770.24元
1、一般公共预算收入26,360,770.24元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入3,622,200.00元
二、预算支出
（一）财政拨款支出26,360,770.24元
1、一般公共预算支出26,360,770.24元
1）*--事业单位离退休1,038,960.00元
2）*--机关事业单位基本养老保险缴费支出1,271,168.00元
3）*--机关事业单位职业年金缴费支出635,584.00元
4）*--其他行政事业单位养老支出13,780.00元
5）*--事业单位医疗794,480.00元
6）*--其他城乡社区管理事务支出22,050,662.24元
7）*--住房公积金556,136.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出3,622,200.00元
1、391--单位资金3,622,200.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月18日
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附件2
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：*上海醉白池公园 | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 1,038,960.00 | 1,038,960.00 | 1,038,960.00 | 810,000.00 | 228,960.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,271,168.00 | 1,271,168.00 | 1,271,168.00 | 1,271,168.00 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 635,584.00 | 635,584.00 | 635,584.00 | 635,584.00 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 13,780.00 | 13,780.00 | 13,780.00 | 0.00 | 13,780.00 | 0.00 | |
*事业单位医疗 | 794,480.00 | 794,480.00 | 794,480.00 | 794,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
*其他城乡社区管理事务支出 | 22,050,662.24 | 22,050,662.24 | 11,860,662.24 | 8,139,166.24 | 3,721,496.00 | 10,190,000.00 | |
*住房公积金 | 556,136.00 | 556,136.00 | 556,136.00 | 556,136.00 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 26,360,770.24 | 26,360,770.24 | 16,170,770.24 | 12,206,534.24 | 3,964,236.00 | 10,190,000.00 | |
391其他收入资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 3,622,200.00 | 3,622,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,622,200.00 |
391其他收入资金小计 | 3,622,200.00 | 3,622,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,622,200.00 | |
附件3
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：*上海醉白池公园 | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 园艺展示 | 1.00 | 1,369,000.00 | 否 | ||
2 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 编外人员工作经费 | 1.00 | 1,310,000.00 | 否 | ||
3 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 日常水体养护 | 1.00 | 280,000.00 | 否 | ||
4 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 零星维护保养 | 1.00 | 1,521,600.00 | 否 | ||
5 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 园内景观提升 | 1.00 | 1,089,400.00 | 否 | ||
6 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 松江区文物保护单位雕花厅修缮工程二类费 | 1.00 | 60,000.00 | 否 | ||
7 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 松江区文物保护单位雕花厅修缮工程 | 1.00 | 1,730,000.00 | 是 | ||
8 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 水电与运行物资采购 | 1.00 | 770,000.00 | 否 | ||
9 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 日常绿化养护 | 1.00 | 1,110,000.00 | 是 | ||
10 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 花坛、花境布置 | 1.00 | 700,000.00 | 否 | ||
11 | 111一般公共预算资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 古树名木等保护 | 1.00 | 250,000.00 | 否 | ||
111一般公共预算资金小计 | 10,190,000.00 | |||||||
1 | 391其他收入资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 文明单位创建及志愿者服务站 | 1.00 | 90,000.00 | 否 | ||
2 | 391其他收入资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 文化内涵增设活动 | 1.00 | 542,200.00 | 否 | ||
3 | 391其他收入资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 建筑物构筑物维护 | 1.00 | 540,000.00 | 否 | ||
4 | 391其他收入资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 池上草堂等古建筑及周边连廊维修（修缮） | 1.00 | 1,588,000.00 | 是 | ||
5 | 391其他收入资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 职工工作服 | 1.00 | 140,000.00 | 否 | ||
6 | 391其他收入资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 公园对外宣传 | 1.00 | 410,000.00 | 否 | ||
7 | 391其他收入资金 | *其他城乡社区管理事务支出 | 池上草堂等古建筑及周边连廊维修（修缮）二类费 | 1.00 | 312,000.00 | 否 | ||
391其他收入资金小计 | 3,622,200.00 | |||||||
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(略) 松 (略) 容管理局办公室 2024年1月26日印发 |
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京公网安备 11010802042560号