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一、 *采购人名称： (略) (略) 新蒲 (略) 卫生服务中心
二、 *履约供应商名称： (略) 众联启创电脑服务中心
三、 *采购项目编号： #5604
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 新蒲 (略) 卫生服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨粉/碳粉 | 50 | 1150.0 | -#1 | 验收通过 | |
| 2 | 票夹/长尾夹 | 5 | 47.5 | -#2 | 验收通过 | |
| 3 | 订书机 | 10 | 210.0 | -#3 | 验收通过 | |
| 4 | 墨粉/碳粉 | 20 | 1200.0 | -#4 | 验收通过 | |
| 5 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 1650.0 | -#5 | 验收通过 | |
| 6 | 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | -#6 | 验收通过 | |
| 7 | 票夹/长尾夹 | 10 | 95.0 | -#7 | 验收通过 | |
| 8 | 墨粉/碳粉 | 2 | 90.0 | -#8 | 验收通过 | |
| 9 | 中性笔 | 24 | 180.0 | -#9 | 验收通过 | |
| 10 | 礼品袋/塑料袋 | 3 | 390.0 | -#0 | 验收通过 | |
| 11 | 中性笔 | 24 | 216.0 | -#2 | 验收通过 | |
| 12 | 订书钉 | 20 | 240.0 | -#3 | 验收通过 | |
| 13 | 胶棒 | 3 | 72.0 | -#5 | 验收通过 | |
| 14 | 普通干电池 | 4 | 480.0 | -#6 | 验收通过 | |
| 15 | 票夹/长尾夹 | 5 | 50.0 | -#8 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘国彬
京公网安备 11010802042560号