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各潜在供应商、单位、个人：
我单位拟选择1家有实力、有信誉的供 (略) 提供 (略) 违法违规使用医保基金情况专项审计服务。现将有关事项公告如下。
1、 项目名称及采购人
项目名称： (略) 违法违规使用医保基金情况专项审计服务
采购人：甘孜州 (略)
二、项目概况
甘孜州 (略) 拟对 (略) （医疗机构代码：H#）自2021年5月1日以来医疗保障基金使用情况进行专项审计。
三、申请人资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条规定。
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）项目拟派人员的资格条件
1.需拟派至少2名具有注册会计师或高级以上职业资格人员；
2.审计项目参与人员至少5人以上，且必须包括医学、计算机、会计等专业人员；
3.审计项目参与人员在符合资格条件情况下， (略) 同意，审计期间不得更换。
四、项目服务要求
（一）工作任务
2024年12月20日前完成 (略) （医疗机构代码：H#）自2021年5月1日以来医疗保障基金使用情况的专项审计。
（二）审计工作内容
按照《四川省医疗保障分类检查事项目录》对 (略) 医保基金使用管理制度建立和执行情况、医保基金使用情况、药品和医用耗材购销情况以及该医疗机构履行医保协议、落实医疗保障相关政策、遵守《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规相关情况进行专项审计。
（三）审计事项
(略) 住院病历、住院费用清单、检查和治疗记录、医学影像检查电脑储存记录、在院患者在床治疗、医院电子诊疗数据、医保结算费用数据等情况，对纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行审计。
主要包括以下方面：
1.医疗保障基金清算结算情况
重点关注2021年5月至今医疗保障基金清算、结算、拨付情况。
2.历年违规医疗保障基金清退情况
重点关注2021年5月至今历年违规医疗保障基金清退情况。
3.药品（医用耗材）进销存情况
对药品（医用耗材）的进销存情况进行审计核查，并通过进销存情况倒推实际理疗、检查、化验、诊疗等数量真实性，就疑点问题 (略) 病历等延伸检查。
（1）对疑点或重点药品进行抽查，被检药品数（按照药品通用名计）不低于10种。
（2）对疑点或重点耗材进行抽查，被检数量不低于5种。
4.收费情况
(略) 医疗服务项目及药品（医用耗材）收费合法合规情况进行审计，就疑点问题 (略) 病历等延伸审计。
（1）是否按规定的收费项目和标准收费，是否存在打包收费、串换项目收费、超标准收费、重复收费、分解收费，医保项目自费等行为，重点审计以下项目：
a、超出诊疗科目及执业范围对患者进行治疗并收取费用；
b、一次性使用高值耗材反复消毒使用并收取费用；
c、中医诊疗项目是否存在串换收费。
（2）是否严格执行药品（医用耗材）价格政策，是否存在多（虚）记费用情况。
（3）收费项目管理的规范性，包括自立项目、分解项目收费等。
（4）其他问题。
4.检验检测项目情况
（1）检验项目
结合检验试剂说明书、试剂的购销存检验项目的记费情况，以及检验设备原数据核查检验项目记费是否正确，记费数量是否真实等，被检检验项目包括血常规、血脂、风湿因子等常规检验。
B超
结合B超设备说明书，核查B超项目计费是否正确，记费数量是否真实等，重点关注B超影像的真伪。
DR数字影像
结合DR数字影像设备说明书、DR数字影像设备原始数据，核查DR数字影像项目计费是否正确，计费数量是否真实等，重点关注DR数字影像报告的真伪。
5.住院病历情况
（1）核查2021年5月 (略) 病历不低于500份，核查病历内容应当包括中医科、妇科、 (略) 所有开展诊疗的科室。
（2） (略) 病历医嘱、病程记录、辅助检查结果（含原始电子数据记录、影像图文记录等）、诊断、治疗记录（含医嘱执行记录、手术记录、理疗记录等）和票据、结算清单等记载医疗服务内容的资料是否吻合，是否符合实际使用情况。
6.其他情况
（1）对医疗项目合规性进行检查，重点检查项目开展的科室及医技人员执业范围、执业资格、资质真实性等情况。
（2）重点审计是否存在参保单位或居住 (略) (略) 诊断雷同、医疗费用数额相近以及结算时间接近等情况。
五、预算价格及供应商选定原则
（一）预算价格
预算金额：#元（最高限价）
资金来源：财政性资金
（2） 供应商选定原则
1.能够满足本询价项目需求及要求；
2.综合评分法
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 报价 | 10分 | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×10 注：1.得分保留2位小数。 | 共同评分因素 |
2 | 人员配置 | 30分 | 根据供应商针对本项目投入的人员进行评分。 项目负责人（7分）：具备注册会计师资格证书的得3分，同时具有（会计或审计或经济类专业）高级技术职称的增加4分，中级技术职称的增加2分。本项最高得7分。 2、 技术负责人（6分）：具备注册会计师资格证书的得2分，同时具有（会计或审计或经济类专业）中级技术职称的增加4分，初级技术职称的增加2分。本项最高得6分。 3、 供应商拟投入本项目组人员中： （1）具备计算机类的专业人员。每提供一名无职称专业人员得1分，每提供一名中级职称人员得2分，每提供一名高级职称人员得3分；（此项最高得5分） （4）以上人员不重复得分 4、 以上证书提供证书复印件并加盖供应商公章。 | 共同评分因素 |
3 | 业绩 | 20分 | 供应商2021年1月1日至递交响应文件截止日已完成的类似业绩，一次得4分，本项最多20分。 注：类似业绩指：医保基金检查或审计项目，需提供中标通知书或合同复印件加盖公章。 | 共同评分因素 |
4 | 服务方案 | 25 | 根据供应商提供的总体服务方案（内容包括但不限于①服务响应时间、②售后服务能力、③服务效果、④工作流程、⑤档案管理制度等），方案内容完整、合理、符合项目实际情况、满足项目实际需求的得25分；有1项内容缺失扣5分；有1项内容不完整或不合理或不符合项目实际情况或不满足项目实际需求的扣2.5分。 注：不完整指内容具有明显缺陷，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯；不合理指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等情形；不满足项目实际需求指内容偏离了项目实际需求。 | 技术类评分因素 |
5 | 质量保障及内部管理 | 10 | 根据供应商提供的质量保障措施及内部管理制度进行综合评审包括但不限于①质量管理目标；②质量管理方法；③质量监督方式；④质量管理职责分工计划；⑤质量技术措施。以上5项内容完整且满足采购需求得10分，每缺少一项内容的扣2分，每有一项有缺陷扣1分，扣完为止。 注：“缺陷”是指：方案内容存在环节遗漏、无周详的描述、不符合项目特点；逻辑思维与框架层次不清晰、存在前后矛盾、歧义；存在内容套用或错用，在项目实际操作中不能运用等情形。 | 技术类评分因素 |
6 | 本地化服务 | 5分 | 供应商承诺审计期间可提供在被审计单位驻场服务得5分（须提供承诺函并加盖供应商公章）。 | 共同评分因素 |
六、结算方式
审计合同签订后10日内支付合同总价的60%，项目全部结束，验收合格后付清合同价款。
七、报价应提交的资料
（一）报价函（格式自行确定）
（二）审计工作方案
（三）企业法人营业执照副本复印件
（四）法定代表人身份证复印件
（五）法定代表人授权委托书
（六）法定代表人的授权代理人身份证复印件
（七）诚信承诺书（近三年信誉情况）
（八）投选人近三年内完成的类似项目业绩（不少于3个）
（九）供应商通过“信用中国”网站(http://**.cn)、“中国 (略) ”网站(http://**.cn)等渠道查询在响应文件递交截止日前的信用记录并保存信用 (略) 页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
以上资料均提供盖鲜章的复印件，比选申请文件封面上注明单位名称、项目名称，资料需密封后加盖密封章。
八、递交报价文件时间和地点
（一）报价文件递交时间：报价文件递交时间为2024年12月12日上午12:00时前（北京时间），过期不予受理。
（二）报价文件递交方式：文件资料可采用书面文本现场递交或通过快递邮寄至四川省 (略) 炉城镇西大 (略) 12号工商大厦二楼。（联系人：曲女士；电话：#）
九、比选时间与评审规则
（一）比选时间
2024年12月12日（星期五）下午15:00（北京时间）。
（二）评审规则
1.甘 (略) 召开比选评审会，对提交的比选申请资料进行评审。
2.比选评审会由甘 (略) 相关科室人员组成，人数不少于3人。
3.评审小组查验比选申请文件密封是否完好无损，拆封查阅比选申请单位是否符合申请条件，比选申请文件是否齐全，并登记比选报价。
4.对符合申请条件的供应商，按照综合评分原则确定中选单位。
（三）其他事项
1.比选申请单位不少于3家。如比选申请单位不满3家，按本方案流程重新进行比选。
2.比选申请文件应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。我局保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的单位，我局有权决定取消本次报价资格、终止相关服务协议，并有权决定取消其以 (略) 项目的资格。
十、结果公示
比选程序结束后，比选结果将在甘孜藏族自治州 (略) 官网上进行公示，公示时间3天。
十一、中选通知发送时间
中选结果公示期结束，当天向中选单位发送中选通知书。
十二、其他要求
（一）中选单位及参与审计人员当年内不得与被审计单位签订服务协议或提供相关培训、授课等服务；
（二）本项目不接受联合体投标，不允许分包转包；
（三）审计工作采取现场审计；
（四）如发现报价单位存在低于实际审计成本的恶意报价行为， (略) 纪检组进行约谈，性质恶劣的由评审组取消其中选资格。
甘孜州 (略)
???????? 2024年12月6日
京公网安备 11010802042560号