海南省戒毒管理局关于采购经济活动内部控制制度体系建设服务的公告

一、采购项目名称

海南省 (略) （海南省 (略) ）经济活动内部控制制度体系建设服务项目

二、采购项目需求

（一）项目建设目标

按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件的相关要求， (略) 具体情况，立足现有制度流程，对经济活动管控情况进行评估，重点审视单位目前经济业务活动管理体系是否存在漏洞，制度是否完善和执行到位，及时发现存在的问题，完善制度和改进内部管理，严控经济活动风险，保证单位重要工作目标的实现。

（二）项目实施内容

(略) 持续优化以风险为导向、以制度和流程为保障，以内外部监管部门评价为指引，与业务流程紧密集成的内部控制体系，真 (略) 规章制度、业务流程与风险防控的有效对应和高度统一。现阶段将通过业务调 (略) 各部门的经济活动管控情况，精准识别现阶段经济活动领域重大风险（包括但不限于单位层面、业务层面风险），查找存在的内控管理缺陷，分析缺陷成因，提出整改及优化建议。根据优化管控建议优化单位预决算、收支、采购、合同、资产管理领域的内部控制流程，并完善相关制度的制定，编制内部控制规范手册，完成单位内部控制体系建设任务。

1.调研内部控制现状， (略) 业务及内部控制现状进行宏观分析，搭建内部控制框架，明确内部控制建设涉及的业务和事项。

2.开展业务流程梳理， (略) 内部控制现状进行评估, 深入各部门，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面进行摸底，考察内部控制环境、管理制度和控制措施，进行风险和关键管控点评估。

3.建立健全各项制度。以内部控制建设框架为依据，结合风险应对策略，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务内容，完善各项规章制度，并形成制度汇编。

4.根据内部控制试运行结果进行优化完善，对试运行出现的问题及时进行整改。

5.配合开展内部控制规范建设总结验收和监督评价工作。根据验收工作要求，协助牵头部门开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作，配合牵头部门组织开展当年的内部控制评价工作、编制评价报告。

6.开展内部控制培训。内部控制建设完成后，根据不同工作要求，有针对性地提供内部控制专业培训。

（三）进度安排

按照项目准备与启动、风险评估与内控评价、管控优化方案设计三个步骤实施，供应商需在签订合同六个月内提交成果。

（四）交付成果

报价供应商交付需包含下所列的成果：

三、采购预算

本项目预算#元。

四、定标方法

本项目采用综合评分法定标,综合评分最高的为第一中标候选人，得分第二的为第二中标候选人，依次类推。评分方法详见《海南省 (略) （海南省 (略) ）经济活动内部控制制度体系建设服务项目采购定标评分细则》。

五、供应商资格条件及要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加比选活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的。

六、报名方式及截止时间

供应商根据采购需求编制投标文件,密封好于2024年11月27日前送至海南省 (略) （海南省 (略) ）规划财 (略) 。逾期送达或未按要求密封的，将予以拒收。

七、联系方式

联 系 人：钱向辉

联系电话：#

联系地址： (略) (略) 新大洲大道292号　

附件：海南省 (略) （海南省 (略) ）经济

活动内部控制制度体系建设服务项目采购评分

细则

海南省 (略) （海南省 (略) ）

2024年11月19日