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一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 翔坤科技店
三、 *采购项目编号：(略)9761
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛表单 财务证明用品 | 600 | 3480.0 | 西玛表单\原始单据 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛表单 财务证明用品 | 600 | 3480.0 | 西玛表单\原始单据 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛表单 财务证明用品 | 600 | 3480.0 | 西玛表单\原始单据 | 验收通过 | |
| 4 | 啄木鸟 光盘袋 | 1200 | 6960.0 | 啄木鸟/TUCANO\光盘袋 | 验收通过 | |
| 5 | 泰格风韵 A4 70g 打印/复印纸 | 30 | 5640.0 | 泰格风韵\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 旺佳乐 8012 纸杯 | 150 | 3600.0 | 旺佳乐\旺佳乐 8012 | 验收通过 | |
| 7 | 文骨Q329-18 水滴抽杆夹文件夹A4资料夹加厚透明塑料拉杆夹简历夹试卷夹学生用插页资料册纸夹讲义书皮夹报告抽拉 水滴杆/混色/透明杆/20个抽杆夹 | 600 | 900.0 | 文骨\文骨Q329-18 | 验收通过 | |
| 8 | 文骨 NB-550 档案盒 | 39 | 409.5 | 文骨\NB-550 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM(略) 文件袋 | 200 | 300.0 | 晨光/M&G\ADM(略) | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7655 胶装本 | 80 | 480.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：李嘉
京公网安备 11010802042560号