杭州市生态环境局淳安分局2024年部门预算

一、 (略) 生态环境局淳安分局概况

（一）主要职能

1.负责落实生态环境有关制度。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作

4.负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。

5.负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。

6.负责生态环境保护督察协调工作。

7.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责范围内生态环境质量监测工作。

8.组织实施区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。

9.组织开展生态环境科技和宣传教育工作

10.完成淳安县委、县 (略) 生态环境局委托、交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看, (略) 生态环境局淳安分局部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市生态环境局淳安分局2024年部门预算安排情况说明
　　（一） (略) 生态环境局淳安分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， (略) 生态环境局淳安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入以及上年结转结余资金等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。 (略) 生态环境局淳安分局2024年收支总预算8184.*元。与2023年预算相比，收支总预算减少1061.*元，下降11.48%。主要原因是财政资金紧张，预算降低。

（二） (略) 生态环境局淳安分局2024年收入预算情况说明

(略) 生态环境局淳安分局2024年收入预算8184.*元，与2023年预算相比，收入预算减少1061.*元，下降11.48%。主要原因是财政资金紧张，主要对智慧环保运维项目、农村生活污水治理设施运行维护经费、2024淳安县环保小型打捆项目这3个项目进行了财政缩减。其中：一般公共预算拨款收入8181.*元，占99.96%；政府性基金拨款收入*元，占0%；财政专户资金拨款收入*元，占0%；其他收入*元，占0%；上年结转结余资金3.*元，占0.04%。

（三） (略) 生态环境局淳安分局2024年支出预算情况说明
　　 (略) 生态环境局淳安分局2024年支出预算8184.*元，与2023年预算相比，支出预算减少1061.*元，下降11.48%。主要原因是财政资金紧张，主要对智慧环保运维项目、农村生活污水治理设施运行维护经费、2024淳安县环保小型打捆项目这3个项目进行了财政缩减。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出166.*元、卫生健康支出*元、节能环保支出7821.*元、农林水支出3.*元、住房保障支出130.*元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1638.*元，公用经费支出81.*元，项目支出*元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8184.*元，政府性基金预算支出*元，其他各类支出*元。

（四） (略) 生态环境局淳安分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) 生态环境局淳安分局2024年财政拨款收支总预算8184.*元。收入包括：一般公共预算8184.*元、政府性基金*元；支出包括：社会保障和就业支出166.*元、卫生健康支出*元、节能环保支出7821.*元、农林水支出3.*元、住房保障支出130.*元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少1061.*元，下降11.48%。主要原因是财政资金紧张，主要对智慧环保运维项目、农村生活污水治理设施运行维护经费、2024淳安县环保小型打捆项目这3个项目进行了财政缩减。

（五） (略) 生态环境局淳安分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

(略) 生态环境局淳安分局2024年一般公共预算当年拨款8181.*元，比2023年执行数增加1549.*元，主要原因是2023年智慧环保项目、农村治污智慧管理经费和环保小型打捆项目等部分子项目预算在政府性基金预算财政拨款收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出166.*元，占2.03%；卫生健康（类）支出*元，占0.77%；节能环保（类）支出7821.*元，占95.6%；住房保障（类）支出130.*元，占1.59%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.*元，主要用于退休人员福利等费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.*元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.*元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）*元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1359.*元，主要用于在职人员全年工资福利支出，公用经费支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）*元，主要用于社区共建经费*元，结对帮扶经费*元，环保大楼运维经费*元，编外用工人员经费*元。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）*元，主要用于五水共治工作经费。

（8）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）831.*元，主要用于环境监测与监察工作经费37.*元，全国饮用水水源地环境保护重点项目*元，2024淳安县环保小型打捆项目*元，2024年温室气体清单编制经费*元。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）*元，主要用于智慧环保运维项目*元，农村生活污水治理设施运行维护经费*元，五水共治河长制配套经费*元，农村治污智慧管理经费*元。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3.*元，主要用于2023年死亡动物公共收集点管理费用补助资金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.*元，主要用于在职人员全年公积金支出。

（六） (略) 生态环境局淳安分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(略) 生态环境局淳安分局2024年一般公共预算基本支出1719.*元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加46.*元，增长2.8%。主要原因是单位新增一辆公务用车；2024年社保和医保基数提高。其中：

人员经费1638.*元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、差旅费（在职人员车补）、工会经费福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.*元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七） (略) 生态环境局淳安分局2024年政府性基金预算支出情况说明

(略) 生态环境局淳安分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八） (略) 生态环境局淳安分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(略) 生态环境局淳安分局2024年“三公”经费预算数为*元，比2023年执行数减少0.*元，下降3.16%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算*元，比上年执行数下降100%。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年没有预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算*元，比上年执行数增长17.12%。主要用于接待接待生态功能区规划、五水共治调研检查、水质调研、环境问题检查等方面的调研招待等支出。增加的主要原因是财政核定限额为*元。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算*元，比上年执行数增长63.64%。其中，公务用车购置支出*元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 *元，主要用于2辆公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、维修费等等所需的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费等支出。增加的主要原因是2023年年中新购置1辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

20 (略) 生态环境局淳安分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算*元。其中办公费*元、印刷费*元、咨询费*元、水费*元、电费*元、邮电费*元、差旅费*元、维修(护)费*元、租赁费*元、会议费*元、培训费*元、公务接待费*元、被装购置费*元、专用燃料费*元、委托业务费*元、福利费*元、公务用车运行维护费*元、其他交通费用10.*元、税金及附加费用*元、其他商品和服务支出9.*元、办公设备购置*元。比2023年预算持平。

2、政府采购情况

20 (略) 生态环境局淳安分局政府采购预算总额6150.*元，其中：政府采购货物预算*元、政府采购工程预算*元、政府采购服务预算6109.*元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， (略) 生态环境局淳安分局国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物2栋、面积2061.17平方米；通用办公设备560台、原值791.*元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）165台、复印机2台、打印机39台；专用设备393台、原值4488.*元，其中有监测船，鸠坑口浮标站分析仪器， (略) 设备、通风设备、洁净系统设备，野外藻类剖面测量系统仪，电感藕合等离子体质普仪器， (略) ，藻类测量传感器，原子吸收光谱仪，便携式藻类分析仪器，连续流动分析仪等；办公家具及相关用具678件、原值63.*元。

截至2023年12月31日， (略) 生态环境局淳安分局共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值*元以上通用设备1台（套），单位价值*元以上专用设备5台（套）。

与2022年12月31日相比，增加564.*元，其中房屋及构筑物增加100.*元，通用设备增加344.*元，专用设备增加94.*元。车辆增加19.*元，办公家具及相关用具增加6.*元。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值*元以上通用设备0台（套），单位价值*元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

20 (略) 生态环境局淳安分局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款*元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出

16.节能环保支出(类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。放映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17.农林水支出(类）农业农村（款）病虫害控制（项）。放映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。