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内容：
一、 *采购人名称： (略) 东鑫建设 (略)
二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)
三、 *采购项目编号： #7818
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 东鑫建设 (略)
六、 *验收日期： 2024年11月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 GE550 热敏/热转印打印机 | 1 | 878.0 | 得力/deli\GE550 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302-6 胶水 | 2 | 22.0 | 得力/# | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 3 | 270.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 H200 抽纸（3盒/提，36盒/箱） | 1 | 210.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 5 | 黄山毛峰 500g罐装 | 2 | 490.0 | 无品牌\黄山毛峰500g | 验收通过 | |
| 6 | 枪手 电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 蚊香/蚊香液 | 1 | 16.0 | 枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 无导线 无味 1器+2瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 旋转拖把 | 1 | 38.0 | 得力\# | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件袋 | 3 | 18.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘湘
京公网安备 11010802042560号