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一、 *采购人名称： (略) (略) 枫香镇中心学校
二、 *履约供应商名称： (略) 德华办公设备经营部
三、 *采购项目编号： #1241
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 枫香镇中心学校
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SK103 马克笔 10支/盒 | 5 | 100.0 | 得力/deli\SK103 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7101 胶棒 小号强力固体胶棒 12支 | 5 | 99.5 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 3 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 5 | 25.0 | 松下/Panasonic\CR2032 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 # 卡纸 | 8 | 392.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 5 | 霞光 A4 7丝 塑封膜 220*307MM 100张/包 | 6 | 210.0 | 霞光\A4 7丝 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔 12支/盒 | 8 | 256.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5501A 文件袋 10个装 | 6 | 120.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘群
京公网安备 11010802042560号