晋中市生态环境局榆社分局2020年度部门决算公开

晋中 (略) (略)

2 (略) 门决算

(略) 分 概况

一、本部门职责

晋中 (略) (略) 主要 (略) 国家环境保护的法律、法规、方针、政策和基本制度；牵头协调解决环境污染事故和生态破坏事件应急、预警、 (略) 理；负责环境污染防治的监督管理；落实全县污染减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染的责任，参与重大经济政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；承担农村生态环境保护等工作，有效改善我县大气、水和土壤等环境质量，为我县经济发展提供有力支撑。

二、机构设置情况

晋中 (略) (略) (略) 、督察股、行政审批股、大气股、水股、土壤股和财务股。设有两个下属单位：榆社县生态环 (略) (略) (略) 县生 (略) ，人员编制数分别为：局6个； (略) 10个； (略) 11个。全局现有职工32人，其中：在职人员21人（公务员3人、参公人员3人、事业人员15人），退休人员10人；退役人员3人；公岗人员1人；政府购买人员7人。各项 (略) 纳入财政预算管理。

(略) 分 2 (略) 门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

(略) 分2 (略) 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * .09万元，同比增收 * .26万元，增长23.35%。支出 * .89万元支出,同比增加 * .55万元，增长60.55%，主要原因是 * 年上级拨入项目资金 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 * 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 * .09万元（一般公共预算财政拨款 * .09万元；政府性基金预算财政拨款 * 万元），其中：财政拨款收入 * .09万元，占比37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 * .89万元（一般公共预算财政拨款 * .9万元；政府性基金预算财政拨款80.99万元），其中：基本支出 * .46万元，占比28.19%；项目支出 * .43万元，占比71.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * .09万元、支出总计 * .89万元。与 * 年相比，财政拨款收入总计收入增加 * .26万元，增加23.35%，财政拨款支出总计支出增加了 * .55万元，增长60.55%。主要原因是 * 年上级拨入项目资金， (略) 燃煤锅炉烟气超低排放改造补助支出 * 万元， (略) 理工程上级补助支出 * 万元，浊漳北源生态河道建设项目支出60万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

* 年度财政拨款支出 * .89万元，占本年支出合计的 * %。与 * 年相比，财政拨款支出增加了 * .55万元，增长60.55%。主要原因是 * 年上级拨入项目资金， (略) 燃煤锅炉烟气超低排放支出 * 万元， (略) 理工程支出 * 万元，浊漳北源生态河道建设项目支出60万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

* 年度财政拨款支出 * .89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.91万元，占2.84%；卫生健康（类）支出12.29万元，占1.30%；节能环保（类）支出 * .12万元，占86.64%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

* 年财政拨款支出 * .89万元，较 * 年支出 * .34万元支出增加 * .55万元，增长60.55%，其中基本支出 * .46万元，较 * 年基本支出 * .85万元，减少,13.39万元，减幅5.0%，主要原因是有职工退休和调出；项目支出 * .43万元（ (略) 40.44万元；污染防治 * 万元；），较 * 年79.48万元，增加 * .96万元，增幅为86.76%，原因是 * 年项目支出增加， * 年上级拨入项目资金 * 年上级拨入项目资金， (略) 燃煤锅炉烟气超低排放支出 * 万元， (略) 理工程支出 * 万元，浊漳北源生态河道建设项目支出60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度财政拨款支出 * .46万元，其中，人员经费 * .34万元，主要包括：基本工资91.09万元，津贴补贴76.37万元，奖金7.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.16万元，职工基本医疗保险缴费12万元， (略) 会保障缴费1.03万元。对个人和家庭的补助生活补助0万元，对个人和家庭的补助奖励金0. * 万元。日常公用经费84.49万元，主要包括：办公费0.94万元，印刷费4.01万元，水费0.06万元，电费0.47万元，邮电费2.2万元，取暖费2.33万元，差旅费1.09万元，维修（护）费1万元，劳务费16.6万元，委托业务费39.44万元， (略) 维护费5.96万元，其它交通费用5.16万元，其它商品服务支出5.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

* 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.96万元，完成预算的 * %，比上年增加3.36万元，增长56.38%，原因是 * 年我单位承担着打赢蓝天碧水净土污染防治攻坚战、脱贫攻坚战等重点工作任务，中央、省、市三级生态环境保护督察明显增多，油价上涨等因素导 (略) 维护费超预算且同比增长，从而造成“三公”经费超预算且同比增长。

八、其他重要事项情况说明

（一） (略) 经费支出情况说明

2 (略) (略) 经费支出44.12万元，比 * 年减少9.26万元，降低20.99%。主要原因是：单位本着勤俭节约的原则且有职工退休，造成支出减少。

（二）政府采购情况说明

* 年度未发生政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 * 年12月31日，本部门固定资产账面登记有车辆4辆，公车改革政府调配使用2辆， (略) 调用1辆，现本单位实有一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 * 年度县级财政预算支出开展全面绩效自评，共涉及绩效管理资金第二次全国污染源普查35.84万元。从评价情况来看，整体评价合格，项目都按照计划和序时进度开展，项目整体可控。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

* 年我单位设立了1个绩效目标，涉及第二次全国污染源普查35.84万元，具体说明：

第二次全国污染源普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为40万元，执行数为35.84万元，完成预算的89.6%，并通过了上级评审验收。项目绩效目标完成情况：一 (略) 县污染源普查档案管理制度设立专用的档案室，并且配备了计算机、复印机、扫描仪、硬盘等设备；二是案卷整理，排列有序，资料规范。发现的主要问题及原因：一是名录库整理不完整。应包括原始名录、县级新增名录、不纳入企业名录以及入库名录等；二是完善电子档案类目号，做好电子档案检索。下一步改进措施：一是加快档案整理工作，完善卷案目录做好电子检索；二是制定好档案管理制度。

（五）其他需要说明的事项

* 年度，本单位无其他需要说明的情况。

(略) 分 名词解释

部 (略) 门预算管理要求， (略) 门涉及的 (略) 解释。

一、财政拨款收入：指单位 (略) 门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

八、“三公”经费： (略) 门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 (略) 经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：晋中 (略) (略) 2 (略) 门决算公开表

晋中 (略) (略) 2 (略) 门决算公开表.xls