重庆市璧山区福禄镇人民政府2023年财政决算报告

2023年我镇财政决算工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各部门的共同努力下，按照“全面、真实、准确”的原则圆满完成。现向镇第十九届人大七次会 (略) 璧山区福禄镇2023年财政决算草案情况，请予以审议。

一、2023年财政收支决算情况

（一）一般公共预算完成情况

1．年初预算草案

（1）收入总计*元。其中：本级收入*元（包含：税收收入1265元，非税收入*元），一般转移补助收入*元，调入预算稳定调节基金*元，上年专项结转*元。

（2）支出总计*元。其中：其中一般公共预算支出*元（本级支出*元，专项支出*元），上解*元。

2．镇人大主席团通过的调整预算方案

（1）收入总计调整为*元，调减*元。其中：本级收入*元，调减*元（受冀东降价及减产、退税等影响）；转移性补助收入*元，调减*元（其中一般转移性收入调减*元，专项转移收入年中下达*元）；调入预算稳定调节基金*元，上年专项结转*元。

（2）支出总计调整为*元，调减*元。其中：本级支出预算为*元，调减*元；上解*元，调减*元。

3.2023年一般公共预算决算情况

（1）一般公共预算收入总计*元，其中：本级收入完成*元（其中：税收完成*元，非税收入完成*元）；转移性收入*元（其中：一般转移性收入*元，年中下达专项*元）；调入预算稳定调节基金*元，上年专项结转*元。

（2）一般公共预算支出总计*元。其中：一般公共预算支出*元（其中：本级支出*元，专项支出*元）；上解*元；调入2024年预算稳定调节基金*元，均为专项， (略) 级基层治理、市级文化资金等。

支出科目情况：——一般公共服务支出*元，同比减少5％，减少的主要原因是全面贯彻落实政府过紧日子要求，人大、武装、群团、宣传等工作全面减压支出。

——公共安全支出*元，主要用于平安建设、基层治理、应急消防安全、2022年所产生疫情防控相关。

——文化体育与传媒支出*元，主要用于文化长廊建设、文化站免费开放、文化老体协及百姓大舞台等活动开展。

——社会保障和就业支出*元，主要用 (略) 管理维修及老人医疗护理、退役军人服务站规范化建设、优抚优待、困难特殊群体慰问、离退休人员健康休养及死亡、残疾人就业和帮扶、困难群众救助、精神障碍患者以奖代补等社会保障支出。

——卫生健康支出*元，主要用于保障2022年所产生疫情防控费用、计生奖励扶助、健康管理、医疗保险等。

——节能环保支出*元，主要用于河道清漂、 (略) 维修等生态河长工作。

——城乡社区支出*元，主要用于城乡环卫 (略) 保洁、市政设施日常维修管理；行道树绿化、人居环境； (略) 场摊位、厨余垃圾池等项目建设。

——农林水事务支出*元，主要用于保障村社干部误工及办公服务群众经费、40年党龄补助、森林防火相关经费、脱贫攻坚与乡村振兴、农村产业发展、山坪塘水质治理相关、动物防疫检验等。

——住房保障支出*元，主要用于农村危旧房改造、住房公积金等。

——灾害防治及应急管理支出*元，主要用于地质滑坡治理工程项目。

（二）政府性基金预算完成情况

1．年初预算草案

年初预算*元，均为上年结转（主要为水城基金、110千伏输变电站项目拆迁费用、福禄镇变电站建设、划船湾乡村环境综合整治项目等）。

2．镇人大主席团通过的调整预算方案

年中追加基金*元，调整为*元。

3．政府性基金预算决算情况

（1）2023年政府性基金收入完成*元，其中：年中追加*元，上年结转*元。

（2）2023年政府性基金实际支出*元，年终结转*元。由于全区资金调度困难，区财政局严控基金支出，导致基金执行率仅13.9％。基金支出中*用 (略) 、旧房整治等基础设施维护，*用于农村人居环境整治等项目。

二、镇人代会决议落实及财政政策贯彻执行情况

针对镇人大有关2023年年初预算、调整预算提出的建议意见，全镇努力克服经济下行压力，认真贯彻落实镇人代会决议，加强预算管理，完善财政机制，全力做好“三保”工作。

（一）以政领财，加强收入征管，助推福禄经济发展。强化税收和非税收入征管力度，强化对重点企业和重大项目纳税情况的监控。积极摸排税源，强化税收管理工作，在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，及时向镇党委、政府汇报，为领导决策提供依据。

（二）以财辅政，严格支出把控，发挥财政职能作用。认真执行“收支两条线”的财政管理制度。工作中坚决贯彻执行中央“八项规定”精神的相关要求，严格控制一般性支出，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，将有限的资金用在刀刃上，切实做到量力而行、量入为出。

（三）着力变革，坚持依法理财，规范财政运行管理。认真落实新《预算法》的相关要求，进一步强化预算约束，严格按预算支出，实施预算项目精细化管理。依托一体化管理系统，对预算编制、执行、资产、采购、支付等业务全面整合，实现全流程监控，进一步规范财政管理。