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目?? 录
(略) 分?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 单位概况
* 、部门职责
* 、机构设置
(略) 分??2 (略) 门决算表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(略) 分??2 (略) 门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明
* 、政府性基金预算收入支出决算情况
* 、 (略) 经费支出说明
十、 * 般性支出情况
十 * 、关于政府采购支出说明
十 * 、关于国有资产占用情况说明
十 * 、关于 * 年度预算绩效情况的说明
(略) 分??名词解释
(略) 分??附件
(略) 分?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 概况
部门职责
(略) 市自然 (略) 经济技 (略) （ (略) ）是市自然 (略) 的派出机构。 (略) 委托， (略) 政辖区内以下职能：
（ * ） (略) 国土资源法律法规和土地基本国策。
（ * ）参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；参 (略) 矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。
（ * ） (略) 授权，依法开展国土资源执法监察，承 (略) 辖区内集体土地权属纠纷。
（ * ）实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。
（ * ） (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。
（ * ）依法依规对个人 (略) 察看、审核和报批。 (略) 镇建设用地的初审、报批和管理。指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
（ * ） (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。
（ * ） (略) 和 (略) 区管委会交办的其他工作。
* 、机构设置及决算单位构成
（ * ）内设机构设置。
根据上述职责，分局设立5个业务组：
1、办公室
职责： (略) (略) (略) 政管理工作， (略) 理、财务管理、人事管理、文书档案、新闻宣传、机要保密、后勤保障、创文管卫、建整扶贫等具体工作。
2、执法监察组
职责:依法对辖区内的土地利用和矿产 (略) 监督检查、动态巡查， (略) (略) 违法案件，规范国 (略) 为，维护土地、矿产法律法规的权威；牵头组织闲置土地清查；组织协调、 (略) 理信访事项，负责信访台账记录、信访维稳等信访相关工作。
3、矿产资源管理组
职责:承担辖区内矿产资源规划及储量管理、地质勘查、地质环境监测及地质灾害防治等工作；负责辖区内的安全生产工作；协助完成 (略) 辖区内土地、矿产资源管理的相关工作。
4、土地管理组
职责：负责辖区内个人建房用地，以及占用非耕地的集体建设用地和临时用地的审批；承担个人建房用地中涉及农用地转用的报批；承担辖区内土地利用总体规划、矿产资源规划实施、耕地保护等工作。
?5、土地利用组
职责:承担辖区内土地利用评价和管理、节约集约用地评价和农村集体建设用地流转管理；负责辖区内权籍管理、测绘管理及协调不动产登记发证工作。
（ * ）决算单位构成。
(略) 市自然 (略) 经济技 (略) (略) 门决算汇总公单位 (略) (略) 垂直管理的第 (略) 所。
(略) 分??部门决算表
收入支出决算总表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
* 、 * 般公共预算财拨款收入 | 1 | * . * | * 、 * 般公共服务支出 | * | |
* 、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | * 、外交支出 | * | ||
* 、国有资本经营子预算财政拨款收入 | 3 | * 、国防支出 | * | ||
* 、上级补助收入 | 4 | * 、公共安全支出 | * | ||
* 、事业收入 | 5 | * 、教育支出 | * | ||
* 、经营收入 | 6 | * 、自然资源海洋气象等支出 | * | * . * | |
* 、附属单位上缴收入 | 7 | * 、灾害防治及应急管理支出 | * | 3. * | |
* 、其他收入 | 8 | * . * | * 、其它支出 | * | 0. * |
9 | * | ||||
本年收入合计 | * | * . * | 本年支出合计 | * | * . * |
使用非财政拨款结余 | * | 结余分配 | * | ||
年初结转和结余 | * | 年末结转和结余 | * | ||
总计 | * | * . * | 总计 | * | * . * |
注：1. (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。
?2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
项??? 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | * . * | * . * | * . * | ||||||
* | 自然资源海洋气象等支出 | * . * | * . * | * . * | |||||
* 1 | 自然资源事务 | * . * | * .2 | * . * | |||||
*** | (略) | * . * | * . * | * . * | |||||
*** | 其它自然资源事务支出 | * | * | 0 | |||||
* 9 | 其它自然资源海洋气象等支出 | * . * | * . * | 0 | |||||
*** | 其它自然资源海洋气象等支出 | * . * | * . * | ||||||
* | 灾害防治及应急管理支出 | 3. * | 3. * | ||||||
* 6 | 自然灾害防治 | 3. * | 3. * | ||||||
*** | 地质灾害防治 | 3. * | 3. * | ||||||
* | 其它支出 | 0. * | 0. * | 0. * | |||||
* 9 | 其它支出 | 0. * | 0. * | 0. * | |||||
*** | 其它支出 | 0. * | 0. * | 0. * | |||||
注： (略) 门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
项??? 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | * . * | * . * | ||||||
* | 自然资源海洋气象等支出 | * . * | * . * | |||||
* 1 | 自然资源事务 | * . * | * . * | |||||
*** | (略) | * . * | * . * | |||||
*** | 其它自然资源事务支出 | * | * | |||||
* 9 | 其它自然资源海洋气象等支出 | * . * | * . * | |||||
*** | 其它自然资源海洋气象等支出 | * . * | * . * | |||||
* | 灾害防治及应急管理支出 | 3. * | 3. * | |||||
* 6 | 自然灾害防治 | 3. * | 3. * | |||||
*** | 地质灾害防治 | 3. * | 3. * | |||||
* | 其它支出 | 0. * | 0. * | |||||
* 9 | 其它支出 | 0. * | 0. * | |||||
*** | 其它支出 | 0. * | 0. * | |||||
注： (略) 门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
收入 | 支出 | |||||||
项??? 目 | 行次 | 金额 | 项??? 目 | 行次 | 合计 | * 般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏??? 次 | 1 | 栏??? 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
* 、 * 般公共预算财政拨款 | 1 | * . * | * 、 * 般公共服务支出 | * | ||||
* 、政府性基金预算财政拨款 | 2 | * 、外交支出 | * | |||||
* 、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | * 、国防支出 | * | |||||
4 | * 、公共安全支出 | * | ||||||
5 | * 、教育支出 | * | ||||||
6 | * 、科学技术支出 | * | ||||||
7 | * 、自然资源海洋气象等支出 | * | * . * | * . * | ||||
8 | * 、灾害防治及应急管理支出 | * | 3. * | 3. * | ||||
本年收入合计 | 9 | * . * | 本年支出合计 | * | * . * | * . * | ||
年初财政拨款结转和结余 | * | 年末财政拨款结转和结余 | * | |||||
* 般公共预算财政拨款 | * | * | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | * | * | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | * | * | ||||||
总计 | * | * . * | 总计 | * | * . * | * . | ||
注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
* 般公共预算财政拨款支出决算表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | * . * | * . * | |||
* | 自然资源海洋气象等支出 | * . * | * . * | ||
* 1 | 自然资源事务 | * . * | * . * | ||
*** | (略) | * . * | * . * | ||
*** | 其它自然资源事务支出 | * | * | ||
* 9 | 其它自然资源海洋气象等支出 | * . * | * . * | ||
*** | 其它自然资源海洋气象支出 | * . * | * . * | ||
* | 灾害防治及应急管理支出 | 3. * | 3. * | ||
* 6 | 自然灾害防治 | 3. * | 3. * | ||
*** | 地质灾害防治 | 3. * | 3. * | ||
注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款支出情况。
* 般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
* | 工资福利支出 | * . * | * | 商品和服务支出 | * . * | * | 债务利息及费用支出 | |
* 1 | 基本工资 | * .3 | * 1 | 办公费 | 0. * | * 1 | 国内债务付息 | |
* 2 | 津贴补贴 | 8. * | * 2 | 印刷费 | 0. * | * 2 | 国外债务付息 | |
* 3 | 奖金 | * . * | * 3 | 咨询费 | * | 资本性支出 | ||
* 6 | 伙食补助费 | * 4 | 手续费 | * 1 | 房屋建筑物购建 | |||
* 7 | 绩效工资 | * . * | * 5 | 水费 | * 2 | 办公设备购置 | ||
* 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | * . * | * 6 | 电费 | * 3 | 专用设备购置 | ||
* 9 | 职业年金缴费 | * 7 | 邮电费 | * | * 5 | 基础设施建设 | ||
* 0 | 职工基本医疗保险缴费 | 6. * | * 8 | 取暖费 | * 6 | 大型修缮 | ||
* 1 | 公务员医疗补助缴费 | * 9 | 物业管理费 | * 7 | (略) 络及软件购置更新 | |||
* 2 | (略) 会保障缴费 | 1. * | * 1 | 差旅费 | * 8 | 物资储备 | ||
* 3 | 住房公积金 | * . * | * 2 | 因公出国（境）费用 | * 9 | 土地补偿 | ||
* 4 | 医疗费 | * 3 | 维修（护）费 | * . * | * 0 | 安置补助 | ||
* 9 | 其他工资福利支出 | * 4 | 租赁费 | * 1 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
* | 对个人和家庭的补助 | 5. * | * 5 | 会议费 | * 2 | 拆迁补偿 | ||
* 1 | 离休费 | * 6 | 培训费 | * 3 | 公务用车购置 | |||
* 2 | 退休费 | 5. * | * 7 | 公务接待费 | * 9 | 其他交通工具购置 | ||
* 3 | 退职（役）费 | * 8 | 专用材料费 | * 1 | 文物和陈列品购置 | |||
* 4 | 抚恤金 | * 4 | 被装购置费 | * 2 | 无形资产购置 | |||
* 5 | 生活补助 | * 5 | 专用燃料费 | * 9 | 其他资本性支出 | |||
* 6 | 救济费 | * 6 | 劳务费 | * | 其他支出 | |||
* 7 | 医疗费补助 | * 7 | 委托业务费 | * | * 6 | 赠与 | ||
* 8 | 助学金 | * 8 | 工会经费 | * 7 | 国家赔偿费用支出 | |||
* 9 | 奖励金 | * 9 | 福利费 | * 8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
* 0 | 个人农业生产补贴 | * 1 | (略) 维护费 | * 9 | 其他支出 | |||
* 1 | (略) 会保险费 | * 9 | 其他交通费用 | 8. * | ||||
* 9 | 其他对个人和家庭的补助 | * 0 | 税金及附加费用 | |||||
* 9 | 其他商品和服务支出 | * . * | ||||||
人员经费合计 | * . * | 公用经费合计 | * . * | |||||
注： (略) 门本年度 * 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
* 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | * | * |
注： (略) 门本年度“ * 公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“ * 公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 * 般公共预算财政拨款和以前年度结转资 (略) 排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注： (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 (略) 排的支出，故本表无数据）。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门： (略) 市自然 (略) 经济技 (略) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开 * 表
单位：?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????万元
项 ???目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注： (略) 门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(略) 分??2 (略) 门决算情况说明
* 、收入支出决算总体情况说明
* 年度收、支总计 * . * 万元。与上年相比，增加 * . * 万元，增加 * .7%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。
* 、收入决算情况说明
本年收入合计 * . * 万元，其中：财政拨款收入 * . * 万元，占 * %；其他收入 * . * 万元，占 * %。
* 、支出决算情况说明
本年支出合计 * . * 万元，其中：基本支出 * . * 万元，占 * %。
* 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
* 年度财政拨款收、支总计 * . * 万元，与上年相比，增加了 * . * 万元,增长 * .4%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（ * ）财政拨款支出决算总体情况
* 年度财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * %，与上年相比，财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * .4%，主要是因为人员的增加使得日常办公经费等增加。
（ * ）财政拨款支出决算结构情况
* 年度财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 * .3万元，占 * %；灾害防治和应急管理支出3. * 万元，占2%。
（ * ）财政拨款支出决算具体情况
* 年度财政拨款支出预算数为 * . * 万元，支出决算数为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，其中：
1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * .2万元，支出决算为 * .2万元，完成年初预算的 * %。
2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %。
3、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。
4、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为3. * 万元，支出决算为3. * 万元，完成年初预算的 * %。
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
* 年度财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，占基本支出的 * %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费 * . * 万元，占基本支出的 * %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、委托业务费和其他交通费等。
* 、 * 般公共预算财政拨款 * 公经费支出决算情况说明
* 年度无“ * 公”经费和公务接待。
* 、政府性基金预算收入支出决算情况
* 年度无政府性基金预算财政拨款收入。
* 、 (略) 经费支出说明
本部门 * (略) 经费支出 * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位 * 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和 * 致），比上年决算数增加 * . * 万元。主要原因是：人员的增加。
十、 * 般性支出情况
2 (略) 门无 * 般性支出。
十 * 、关于政府采购支出说明
本部门 * 年度无政府采购支出。
十 * 、关于国有资产占用情况说明
截至 * 日，本单位无国有资产。
十 * 、关于 * 年度预算绩效情况的说明
(略) 分 名词解释
* 、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。??
* 、项目支出：指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的各项支出。??
* 、“ * 公”经费：指通过财政拨款资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费支出。??
(略) 经费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
(略) 分??附件
附件2-1?? (略) 市本级整体支出绩效自评材料
附件2-2??自 评 材 料 目 录
1.《 (略) 门整体支出绩效自评报告》
2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》
3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》
4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）?
附件2-3?? (略) 市自然 (略) 经济技 (略) * 年整体支出绩效自评报告
* 、 (略) (略) 经 (略) 概况
（ * ）分局 * 年度重点工作计划
1.开展土地执法检查、土地违法巡查、开发区集体土地确权登记、闲置土地巡查、地籍变更调查、土地报批、耕地保护等工作。
2. (略) 职工思想素质教育与业务培训，提高思想政治素质与专业技术水平。
3.巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强班子建设和作风建设，做好反腐倡廉工作，加强监督、执纪、问责工作。
4.加强财务管理、监督检查， (略) 控制制度，确保国土事业正常发展。
5.做好安全生产、内部治安保卫和综治维稳工作。
（ * ）分局整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
* 年经费共支出 * . * 万元，包括基本支出，无“ * 公”经费支出，具体支出明细如下：
1、基本支出：
①工资福利支出 * . * 万元。
②商品和服务支出 * . * 万元。
③对个人和家庭补助支出5. * 万元。
2、“ * 公”经费
① (略) 维护费0万元，未保留公务用车。
②公务接待费0元。
* 、分局整体支出绩效情况
（ * ）2 (略) 整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：完成 * 年项目报批任务
截至 * 年 * 月之前，完成 * 亩的项目报批任务， (略) 相关项目顺利推进。
目标2：做好征拆安置工作。
* 年完成 * 亩征拆任务，做好征地丈量、征 (略) 置工作，征拆工作完成率 * ％，同时全力做好拆迁户稳定工作，有效 (略) 。
目标3： * “月清 * 地”稳步推进。
完成批而未供土地、 闲置土地、违法用地自查整治。
目标4：落实地质灾害预警预报。
做好防汛巡查，汛期每天巡查 * 次，绝对保证汛期安全，确保汛期辖区内人民生命财产安全，及时排除险情。
目标5：保持土地运营良好发展。
完成 * 亩土地出让任务。保证成交1.5亿出让金及两税收入。
目标6：有序开展廉政建设活动。
强化理论武装，抓实党风党纪。
目标7：完成本年度单位人员经费保障任务
人员工资逐月保障，办公经费支出 * 月底前完成。
（ * ）2 (略) 支出绩效目标实现情况和指标完成情况
* 年， (略) 市自然 (略) 经济技 (略) 在收支预算内，完成了以下整体目标：
1、土地报批。国有建设用地获批总面积 * 亩，共9个批次；已上报系统待批项目1个，面积 * 亩；正在组卷上报项目1个，面积 * . * 亩。
2、征地拆迁。分局作为辖区征迁业务工作的具体承担者， (略) ，全力推进 * * 重卡、 * * 油缸、薄板深加工、 (略) 师大附中等重点项目的征迁工作，现已完成土地丈量 * 亩，签订土地协议 * 亩，丈量房屋 * 栋，签订房屋协议 * 栋，倒房 * 栋，安置人口 * 余人，迁坟 * 余冢。
3、批而未供土地已完成实际供地备案核销项目 * 个，道路用地划拨供地 * 个，办理划拨供地手续的项目 * 个，其他 * 个为纳 (略) 置方案的项目；国家督查下 (略) 置任务共 * 宗，总面积 * 亩， (略) 置到位；完成了下发的 * 个土地卫 (略) 核实、拍照、排查、上报。
4、全年发放地质灾害“防灾明白卡”和“避险明白卡” * 余份， (略) 地质灾害隐患点设立了警示牌并拉警戒线，编制地质灾害调查报告3份。
5、全年划拨供地 * 宗，总面积 * . * 亩。出让供地8宗，总面积 * . * 亩，总价款 * 4万元，实现契税 * . * 万。临时用地许可1宗，面积 * . * 亩。集体建设用地许可1宗，面积3. * 亩。
6、认真组织党员学习《中国共产党党章》、《中国 (略) 分条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等书籍，召开支委会 * 次，党员大会 * 次，主题党日活动6次。
7、圆满完成了全年的人员经费保障任务。
（ * ）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
分局圆满完成 * 年度绩效目标。
* 、总体评价和自评得分情况
（ * ）分局 * 年度工作总体自我评价。
(略) 紧 (略) (略) ，保障用地需求，加强土地管理，完善执法监察，规范用地秩序，强化安全生产和地灾预警，努力提升基层国土形象，圆满完成年度工作任务。
（ * ）2 (略) 的绩效评估考核结果是优秀。
（ * ）自评得分情况
根据年初的绩效考核工作计划和目标，分局 * 步 * 个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 * 分。 (略) 门整体支出绩效评价指标表。
* 、存在问题与建议
存在的问题：预算完成率有待提高。
建议： (略) * 建设，抓好绩效评价管理 (略) (略) 经 (略) 的队 * 建设和业务指导，培养 (略) (略) 经 (略) (略) * ，建立绩效评价的长期机制。
(略) 市自然 (略) 经济技 (略)
* 日
附件2-4
部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况 | 编制数 | * 年实际在职 人数 | 控制率 |
* | * | * . * ％ | |
经费控制情况 | * 年决算数 | * 年预算数 | * 年决算数 |
* 公经费 | 0 | 0 | 0 |
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
(略) 维护 | 0 | 0 | 0 |
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
3.公务接待 | 0 | 0 | 0 |
项目支出： | 0 | 0 | 0 |
1.业务工作专项 | 0 | 0 | 0 |
2.运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
…… | 0 | 0 | 0 |
公用经费 | * . * | * . * | * ％ |
其中：办公经费 | 0. * | 0. * | * ％ |
印刷费、邮电费、委托业务费、交通费 | * . * | * . * | * ％ |
其他商品和服务支出 | * . * | * . * | * ％ |
政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
部门整体支出预算调整 | —— | 0 | 0 |
厉行节约保障措施 | 加强差旅经费审批管理。坚持务实、高效、精简、节约原则，加大对人数、天数、路线、公务活动情况、经 (略) 审核力度，从严控制经费预算规模，对超出规定范围、标准和要求的各项费用 * 律不予报销。 | ||
填报单位： (略) 市自然 (略) 经济技 (略)
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本 (略) 有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的 * 般商品和服务支出。
附件2-5
部门整体支出绩效评价指标自评打分表
* 级指标 | 分值 | * 级指标 | 分值 | * 级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 | * | 预算配置 | * | 在职人员控制率 | 5 | 以 * %为标准。在职人员控制率≦ * %，计5分；每超过 * 个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（ * / * ）× * %= * . * % | 5 |
“ * 公经费”变动率 | 8 | “ * 公经费”变动率≦0,计8分；“ * 公经费”＞0，每超过 * 个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “ * 公经费”变动率=[（4.5-8）/8]× * %=- * . * % | 8 | ||||
过 程 | * | (略) | * | 预算完成率 | * | * %计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 预算完成=（ * + * . * + * . * - * . * ）/（ * + * . * + * . * ）× * %= * % | 7 |
预算控制率 | * | 预算控制率=0，计 * 分；0- * %（含），计8分； * - * %（含），计6分； * - * %（含），计4分；大于 * %不得分。 | 预算控制率=（ * . * / * . * ）× * %= * . * % | 0 | ||||
预算管理 | * | 公用经费控制率 | 8 | * %以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（ * . * / * . * ）× * %= * % | 0 | ||
“ * 公经费”控制率 | 8 | * %以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “ * 公经费”控制率=（0/4.5）× * %=0 | 8 | ||||
(略) 率 | 6 | * %计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 无政府采购 | 6 | ||||
过 程 | * | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ① (略) 财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | (略) 财务管理制度、会计核算制度等管理制度； (略) (略) 节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度 (略) 。 | 8 | |
资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④ (略) 门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证； (略) 门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | ||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 按规定内容和时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 5 | ||||
产出及效率 | * | (略) | 8 | 重点工作和业务工作 | 8 | 单位年终考评结果。 考评结果为优秀的计8分；良好的计6分； * 般的计4分；不合格的不计分。 | 附件请提供证明材料。 | 8 |
履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项 (略) 门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， (略) 门实际情况 (略) 设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |||
社会效益 | ||||||||
* | 行政效能 | 6 | (略) 门改进文风会风，加强经费及资产管理， (略) 上办事， (略) 政效率， (略) 政成本效果较好的计6分； * 般3分；无效果或者效果不明显0分。 | (略) 门自评材料评定。 | 6 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | * %（含）以上计6分； | 社会公众或服 (略) 门（单位）履行职责 (略) 门、群体或个人， (略) 会调查的方式。 | 6 | ||||
合计得分 | * | |||||||
(略) 市自然 (略) 经济技 (略)
* 日
京公网安备 11010802042560号