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* 、 (略) 概况
（ * ）主要职能
(略) 主要职责是 (略) 国家、省、市有关森林资源、林业管理的法律、法规、方针、政策；研究制订全市林业中长期规划并组织实施，开展、指导全市植树造林和封山育林工作；负责 * 生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；负责古树名木的管理和保护工作；组织指导和协调监督全市森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫；负责全市林业产业化发展和山区综合开发、乡村平原绿化；组织指导林业科技、教育、宣传工作等。
（ * ）部门、单位机构设置情况
从预算单位构成看， (略) 部门预算包括：局本级预算、局下属单位森 (略) 、林 (略) 、野生动植 (略) 、森林资 (略) 、 (略) 省级森 (略) 、 (略) 共7个单位的预算。
* 、 (略) (略) 门、单位预算安排情况说明
（ * ） (略) * 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则， (略) 所有收入和 (略) 门、单位预算管理。收入均为 * 般公共预算拨款收入；上年无结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。 (略) * 年收支总预算 * . * 万元。
（ * ） (略) * 年收入预算情况说明
(略) * 年收入预算 * . * 万元，均为 * 般公共预算拨款收入， (略) 收入预算的 * %。
（ * ） (略) * 年支出预算情况说明
(略) * 年支出预算 * . * 万元。
1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出 * .7万元、节能环保支出 * .0万元、农林水支出 * .8万元、住房保障支出 * . * 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 * . * 万元，占 * .1%；日常公用支出 * . * 万元，占4.4%；项目支出 * . * 万元，占 * .5%。
结转下年0万元。
（ * ） (略) * 年财政拨款收支预算情况的总体说明
(略) * 年财政拨款收支总预算 * . * 万元，全部为 * 般公共预算拨款收入；支出包括： (略) 会保障和就业支出 * .7万元、节能环保支出 * .0万元、农林水支出 * .8万元、住房保障支出 * . * 万元。
（ * ） (略) * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明
1. * 般公共预算当年拨款规模变化情况。
(略) * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比上年预算数减少 * . * 万元，主要是 * 年项目支出预算有减少。
2. * 般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出 * .7万元，占2.4%；节能环保支出 * .0万元，占0.6%；农林水支出 * .8万元，占 * .6%；住房保障支出 * . * 万元，占2.4%。
3. * 般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，主要用于各预算单位由单位缴纳的养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） * . * 万元，主要用于各预算单位由单位缴纳的职业年金支出。
（3）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） * .0万元，主要用于东江源自然保护区建设管理，为省补专项资金。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款） (略) （项） * . * 万元， (略) 机关以及下属参公事业单位的基本支出。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款） (略) 政管理事务（项）5.4万元， (略) 机关的办公设备更新支出等。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） * . * 万元，主要用于林业事业单位的基本支出。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）1.8万元，主要用于林业种苗技术推广办公设备支出。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） * . * 万元，主要用于森林经营、利用、资源资产、林地保护等森林资源管理方面的支出。
（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） * . * 万元，主要用于全市生态公益林补偿、管护支出以及生态公益林系统数据的采集维护、宣传等。
（ * ） 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2.0万元，主要用于动植物资源保护管理等方面的支出。
（ * ）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）6.8万元，主要用于法制建设等林业执法与监督方面的支出。
（ * ）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项） * 万元，主要 (略) 分林业生产主体、村集体经济组织的专项资金补助支出。
（ * ）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）3.0万元，主要用于林业有害生物防控等方面的支出。
（ * ）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） * .4万元，主要用于全市绿化造林、森林公园管护、省林业资源和保护专项等其他用于林业方面的支出。
（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（ * ） (略) * 年 * 般公共预算基本支出情况说明
(略) * 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：
人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、护理费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（ * ） (略) * 年政府性基金预算支出情况说明
(略) * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（ * ） (略) * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算情况说明
(略) * 年“ * 公”经费预算数为 * . * 万元，比上年预算数减少 * .7万元，下降 * .1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据外 (略) 门安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数 * 致。
2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算8. * 万元，比上年预算数下降 * .1%。主要用于接待上级、兄弟单位交流指导工作等。 (略) 下降的原 (略) 节约，进 * 步加强经费控制。
3.公务用 (略) 维护费： * 年安排公务用 (略) 维护费预算 * .0万元，比上年预算数下降 * .2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）； (略) 维护费支出 * .0万元，主要用于绿化造林技术指导、林业调查规划设计、 (略) 建设、 (略) (略) 、有害生物防控、森林防火、林权确 (略) 、野生动 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的主要原因 (略) 转隶，公务用车数量减少， (略) (略) 减少。
（ * ）其他重要事项的情况说明
1. (略) 经费。
* (略) (略) 政单位以及森 (略) 1家参公事业单 (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元, 比 * 年预算减少 * . * 万元，下降 * .1%，主要 (略) 转隶，相 (略) 经费减少。
2.政府采购情况。
* (略) 各单位政府采购预算总额 * . * 万元，其中：政府采购货物预算 * . * 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 * 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至 * 日， (略) 所属各预算单位共有车辆5辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值 * 万元以上通用设备0台（套），单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。
(略) 门预算未安排购置车辆、单位价值 * 万元以上通用设备及单位价值 * 万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
* 年预算下达的其他运转类项目和特定目标类项目 * .3% (略) 绩效目标管理，涉及 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元。
* 、名词解释
1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：教育 (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“ * 般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。
* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。
* .社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险缴费支出。
* .社会保障和就业支出（类 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
* .节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款） (略) （项）指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款） (略) 政管理事务（项）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、技术推广等方面的支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用等方面的支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指公益林保护和管理等方面的支出。
* . 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理等方面的支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指 (略) * 建设，案件受理、查处，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
* .农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
* .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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