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一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称：张 (略)
三、 *采购项目编号：*4372
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期：2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 MTC3 抹布 | 2 | 24.0 | 妙洁/magic\MTC3 | 验收通过 | |
| 2 | 忆捷 S700 固态硬盘512GB | 1 | 398.0 | 忆捷/Eaget\S700 | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 8GB DDR3 1600 内存 | 1 | 278.0 | 金士顿/Kingston\8GB DDR3 1600 | 验收通过 | |
| 4 | 子弹头 其它插座 子弹头插座4.8米 | 1 | 45.0 | 子弹头\402 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 5 | 20.0 | 晨光/M&G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552 长尾票夹 | 4 | 84.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 * 抽纸 | 2 | 70.0 | 洁柔/C&* | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 L108 垃圾袋 | 8 | 64.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 GP-1530 中性笔 | 24 | 72.0 | 晨光/M&G\GP-1530 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：吴宗霏
京公网安备 11010802042560号