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内容：
一、 *采购人名称： 阜南县第六初级中学
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： *8023
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 阜南县第六初级中学
六、 *验收日期： 2024年4月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美丽新 火钳 垃圾钳 垃圾夹 | 6 | 60.0 | 美丽新\2533 | 验收通过 | |
| 2 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 10 | 750.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7901 记事本 会议记录本 | 140 | 910.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 海绵擦 黑板擦 | 50 | 100.0 | 得力/deli\7840 | 验收通过 | |
| 5 | 洁星力 洁瓷剂 草酸 | 5 | 400.0 | 洁星力\清洁剂 | 验收通过 | |
| 6 | 东消 8-65-20 消防水带 水管 | 2 | 180.0 | 东消\8-65-20 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7655 记事本 听课记录本 | 140 | 420.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 8 | 先锋 拆信刀/切纸刀 | 40 | 20.0 | 先锋\小刀 | 验收通过 | |
| 9 | 中华牌 101 铅笔 | 400 | 400.0 | 中华牌\101 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0015 订书钉 | 30 | 450.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 A575 中性笔 | 700 | 1400.0 | 得力/deli\A575 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6906 替芯/铅芯 笔芯 | 140 | 1680.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 13 | 广博 硬面抄 教案本 | 140 | 840.0 | 广博/Guangbo\GBR0790 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 16 | 320.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
| 15 | 庄太太 水拖 | 100 | 800.0 | 庄太太\无型号 | 验收通过 | |
| 16 | 簸箕 灰斗 灰车子 垃圾铲 | 60 | 600.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 17 | 一次性杯子 | 1 | 100.0 | 无品牌\500ml | 验收通过 | |
| 18 | 锁头 | 30 | 180.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 19 | 尘拖 | 20 | 400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 20 | 扫把头 | 200 | 800.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 采购部
京公网安备 11010802042560号