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一、 *采购人名称： (略) 管理和 (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 兴全商贸行
三、 *采购项目编号：*9951
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 管理和 (略)
六、 *验收日期：2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 1 | 20.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 12L | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-315 电源插座 | 1 | 48.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 BT810 卷筒纸 | 3 | 78.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9585 垃圾袋 | 2 | 21.0 | 得力/deli\9585 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 | 1 | 168.0 | 晨光/M&G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 6 | 雨母山 包装饮用水 矿泉水/纯净水 | 9 | 90.0 | 雨母山\包装饮用水 | 验收通过 | |
| 7 | 信阳毛尖 绿茶 | 3 | 594.0 | 信阳毛尖\ | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7941 PU/PVC笔记本 | 1 | 19.0 | 得力/deli\7941 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ARCN8250 纸杯 | 2 | 32.0 | 晨光/M&G\ARCN8250 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5658 文件袋 | 1 | 2.0 | 得力/deli\5658 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS* 票夹/长尾夹 | 1 | 18.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：谭静
京公网安备 11010802042560号