福贡县架科底乡人民政府架科底人民政府关于审计整改结果的公告

架科底人民政府

关于审计整改结果的公告

2024年3月11日至4月20日，福贡县审计局派出审计组对我乡2023年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，并出具了《审计报告》（福审报〔2024〕号，以下简称《报告》），《报告》披露了我乡4个方面10个具体问题，需要整改4个方面9个问题，收悉《报告》后架科底乡人民政府高度重视，成立了问题整改工作领导小组并制定了《福贡县架科底乡人民政府2023年度预算执行及其他财政收支情况审计反馈问题整改方案》，问题整改工作取得了阶段性的成效，根据相关规定，现将审计整改情况予以公告如下：

一、完成整改的问题

在县财政局、审计局的指导下，我乡完成了6个问题的整改，具体如下：

（一）培训费列支会议餐费*元

整改情况：1.学习财经制度以及法律法规1次；2.对涉及的林业站负责人、经办人开展提醒谈话累计3次，坚持从源头上杜绝此类事件的发生。

（二）村集体经济资金支出未做账务处理*元

整改情况：1.已对涉及*资金做了账务处理；2.举一反三，对2023年度的类似问题开展全面自查；3.学习财经制度以及法律法规1次；4.对涉及的村财负责人、经办人开展提醒谈话累计2次，杜绝此类事件的发生。

（三）会计核算不规范*元

整改情况：1.学习财经制度以及法律法规1次；2.对涉及的财务负责人、经办人开展提醒谈话累计3次。3.进一步修订完善了内控制度。

（四）资产出租未履行审批手续

整改情况：按县机关事务服务中心要求进行房屋出租评估、报备，与商户签订租赁合同， (略) 站进行信息公开。

（五）公务差旅派遣及公车管理制度执行不严

整改情况：1.及时开展《公务之家》的业务培训并于5月1日正式启用该业务报销下乡、出差补助；与县农村商业银行对接办理公务卡，确保公务派遣相关费用通过公务卡报销。2.与北斗终端销售企业签订安装使用合同， (略) 启用；3.已聘请怒江政达 (略) 签订合同对我乡内控制度进行修订完善。

（六）1个项目资金保障不到位，存在债务风险，涉及资金*元

整改情况：1.及时验收了涉及的项目，并做全了项目验收材料；2.已将项目拨付资金录入财务支出系统，待库款到账后可以及时支付。

二、完成阶段性整改的问题

由于追溯时间长、涉及面广、工作量大等原因，以下3个问题完成了阶段性整改：

（一）往来款长期挂账*.71元

整改情况：集中核查历年长期挂账详细情况共计*.35元，剩余*.36元资金正在进一步进行核实。

（二）存量资金未及时上缴*.69元

整改情况：1.积极对接上级部门退回涉及资金*.5元；2.正努力查找核实因年代久远缺少相关资金下达文件10项，涉及金额*元。

（三）资产管理不规范

整改情况：已聘请怒江政达 (略) ，并签订合同对我乡固定资产进行全面盘查，目前初步形成《架科底乡固定资产清查盘点专项报告》，并对固定资产增减变动正在进行处理。

架科底乡人民政府

2024年8月6日

(此件可公开）