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一、 *采购人名称： 册亨县审计局
二、 *履约供应商名称： 册亨县宏顺办公用品配送中心
三、 *采购项目编号： *6614
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 册亨县审计局
六、 *验收日期： 2024年6月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5623 A4 50mm 加厚档案盒 | 8 | 97.76 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5682 35mmA4塑料文件盒档案盒 | 10 | 97.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池（5B5） | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S11 中性笔 | 14 | 35.0 | 得力/deli\S11 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 * 绵纸双面胶带/胶纸/胶条 | 16 | 32.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 9.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王春艳
京公网安备 11010802042560号