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内容：
一、 *采购人名称： (略) 场综合执法大队
二、 *履约供应商名称： 太 (略)
三、 *采购项目编号： (略)7307
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： (略) 场综合执法大队
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 8521A 莫兰迪色票夹/长尾夹 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8521A | 验收通过 | |
| 2 | 席卡加厚 亚克力三角会议牌 铭牌 | 10 | 80.0 | 欣绿村\加厚 亚克力 | 验收通过 | |
| 3 | 0212 订书钉12# 1000枚/盒 (单位：盒） | 4 | 8.0 | 得力/deli\0212 | 验收通过 | |
| 4 | 0021 别针/回形针/大头针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛/CIMA 发票版记账凭证封面 会计凭证封皮(封面+封底+包角)243*142mm 单据/收据/ 单据/收据/ // | 2 | 60.0 | 西玛/CIMA\KP-J103 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁/magic 妙洁 MDCA50 纸杯 270ml 50个/包 纸杯 | 10 | 100.0 | 妙洁/magic\MDCA50 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 得力 (略) 垃圾袋背心式 加强型清洁袋 黑色 30只/卷 单卷装 | 100 | 450.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M&G 得力 3477 出差旅费报销单1本装 单据/收据/凭证 | 5 | 10.0 | 晨光/M&G\APYYJK71 | 验收通过 | |
| 9 | 金蝶/kingdee 35k90页 工资发放花名册 单据/收据/凭证 | 3 | 6.0 | 金蝶/kingdee\RM05B | 验收通过 | |
| 10 | 碧丽 碧丽bili商用净水设备前置碳滤芯T10E1 净水/饮水机配件耗材 | 4 | 720.0 | 碧丽\碧丽T10E1 | 验收通过 | |
| 11 | 金光 清风 A4 /70G/8包装 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 金光\清风 A4 /70G/8包装 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印大卷纸酒店商务专用大盘纸整箱发货ZB016 ZB016（240M*2层*12卷） 擦手纸 | 1 | 125.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB016 | 验收通过 | |
| 13 | 得力(deli)137*88mm透明外壳方形快干印台印泥 办公用品 红色9864 印油/印泥/印台 | 1 | 9.6 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 14 | 清风 抽纸 纸巾 面巾纸 餐巾纸家 3包/提 | 32 | 470.4 | 清风/qingfeng\200抽/盒 3盒/提 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 付海洋
京公网安备 11010802042560号