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一、 *采购人名称： (略) 公用事业服务中心
二、 *履约供应商名称： (略) 老何商行
三、 *采购项目编号：#9020
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 公用事业服务中心
六、 *验收日期：2024年12月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ABEPC 垃圾桶 垃圾桶 | 2 | 24.0 | ABEPC\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 2 | 高粱扫把 高粱扫把 | 5 | 125.0 | A\高粱扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 簸箕 | 2 | 36.0 | A\簸箕 | 验收通过 | |
| 4 | 畅达 草帽 | 10 | 80.0 | 畅达\草帽 | 验收通过 | |
| 5 | 图形品牌 手套 | 50 | 250.0 | 图形品牌\手套 | 验收通过 | |
| 6 | 军印 铁锹 | 5 | 125.0 | 军印\铁锹 | 验收通过 | |
| 7 | 联塑 水管 | 100 | 600.0 | 联塑/Lesso\水管 | 验收通过 | |
| 8 | 中山凯达 灭鼠/杀虫剂 灭害灵 | 10 | 200.0 | 中山凯达\灭害灵 | 验收通过 | |
| 9 | 超威 500g 洁厕剂 | 12 | 60.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 B2605 全针管中性笔学生小清新签字笔0.5mm黑色 | 20 | 50.0 | 晨光/M&G\B2605 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADG# 电子计算器晨光M919启航语音型计算器中款 | 5 | 250.0 | 晨光/M&G\ADG# | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：易红武
京公网安备 11010802042560号