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一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号：#5596
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期：2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0309 订书机 | 4 | 48.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-M1330 电源插座 | 5 | 225.0 | 公牛/BULL\GN-M1330 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 20 | 80.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 5622档案盒(蓝)(只) | 48 | 384.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 5 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 180.0 | 利得\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6600ES 中性笔 | 187 | 187.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 72 | 324.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 72 | 252.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 SLR700 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\SLR700 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 # 得力（deli）#纸杯180ml50只240g五星纸+18gPE膜（单位：包）蓝 | 20 | 300.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 （单位：包） 米黄色 | 100 | 180.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 13 | 打印/复印纸 得力/deli 3582标王双面复印纸(A4-80g-8包)(包) | 12 | 2640.0 | 得力/deli\3582 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | PU/PVC笔记本 得力/deli7900皮面笔记本-16K-80张(黑) | 20 | 300.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：李嘉
京公网安备 11010802042560号