中共平乐县纪律检查委员会2022年度部门决算

目　　　　录

第一部分：中共平乐县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共平乐县纪律检查委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共平乐县纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分：中共平乐县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

根据文件规定，中共平乐县纪律检查委员会、平乐县监察委员会机关职能、机构设置情况不予公开。

第二部分：中共平乐县纪律检查委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：中共平乐县纪律检查委员会2022年度部门决算公开附表）

第三部分：中共平乐县纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计1907.92万元，与2021年度决算数1602.7万元相比，　增加305.22万元，增长19.04％。收入具体情况如下：

1、财政拨款收入1907.92万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数1602.7万元相比，　增加305.22万元，增长19.04％。主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、事业收入0万元。与2021年度决算数0万元相比持平。

3、经营收入0万元。与2021年度决算数0万元相比持平。

4、其他收入0万元。与2021年度决算数0万元相比持平。

5、上年结转和结余0万元。与2021年度决算数0万元相比持平。

（二）本部门2022年度总支出1907.92万元，与2021年度决算数1602.7万元相比，　增加305.22万元，增长19.04％。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出1499.31万元，较2021年度决算数1255.19万元增加244.12万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、卫生健康支出116.15万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数95.86万元增加20.29万元，主要原因是人员增加，增加了工资，从而增加医疗保险费的支出。

3、住房保障支出98.27万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数72.05万元增加26.22万元，主要原因是人员增加，增加了工资，计提公积金基数增大，从而增加住房公积金的支出。

4、教育支出0.05万元，较2021年度决算数3.65万元减少3.6万元。主要原因是受疫情影响教育培训减少，相应的教育支出减少。

5、社会保障和就业支出193.51万元，较2021年度决算数171.61万元增加21.9万元。主要用于按照国家政策规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

6、农林水支出0.64万元，较2021年度决算数1.93万元减少1.29万元。主要用于贫困村党组织第一书记专项工作经费。

7、结余分配0万元。

8、年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

县纪委2022年度一般公共预算支出1907.92万元，与2021年度决算数1602.7万元相比，　增加305.22万元，增长19.04％。其中：基本支出1647.22万元，项目支出260.7万元。

县纪委2022年度一般公共预算支出年初预算为1859.34万元，支出决算数为1907.92万元，完成年初预算的102.61％。

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为1239.24万元，年初预算为1134.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年度绩效奖金，工资补贴提标增加的工资支出，再加上外单位调入了一批人员，从而增加了行政人员的经费支出。行政运行主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为260.06万元，年初预算数为310.6万元，完成年初预算的83.73％。一般行政管理事务主要用于委机关和巡察办、县委巡察组、县纪委监委各派驻机构为完成相关工作任务而发生的项目支出。如用于对相关单位的巡察，违纪违法案件的查办等方面的项目支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）支出决算数为116.15万元，年初预算数为115.78万元，完成年初预算的100.32％。县纪委根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为98.27万元，年初预算数为98.01万元，完成年初预算的100.27％。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算数为0.05万元，年初预算数为4.46万元，完成年初预算的1.12％。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为193.51万元，年初预算数为196.01万元，完成年初预算的98.72％。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为0.64万元，年初预算数为0万元，主要用于贫困村党组织第一书记专项工作经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1647.22万元，其中：人员经费1403.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费243.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为1399.06万元，年初预算为1232.68万元，决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，发放2021年绩效奖金，从而增加了工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出决算数为4.66万元，年初预算4.06万元，决算数大于预算主要因为追加了退休人员补助经费。

（三）商品和服务支出决算数为218.61万元，年初预算数287.11万元，完成年初预算的76.14％。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响，外出查办案件减少，车辆运行维护费在2022年尚未支付完毕。

（四）资本性支出决算数为24.89万元，年初预算数24.89万元，完成年初预算的100％。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

无。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

无。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计37.24万元，与2021年度决算数20.14万元相比，增加17.1万元，增长84.91％，比年初预算76.73万元减少39.49万元，下降51.47％。主要原因：公务用车运行费，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费24.89万元；公务用车运行费支出6.52万元；公务接待费支出5.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年决算数0万元增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置支出24.89万元，比上年决算数0万元增加24.89万元。

（三）公务用车运行支出6.52万元，完成年初预算的14.68％，比上年决算数15.54万元减少9.02万元，主要原因是：受疫情影响，查办案件及开展督查工作所需车辆燃料费等减少。县纪委开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.52万元，平均每辆3.26万元。主要用于公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（四）公务接待费支出5.83万元，　完成年初预算的78.47％，比上年决算数4.6万元增加1.23万元。据统计，2022年度国内公务接待批次98次，人次801次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出243.5万元，比年初预算数312万元减少68.5万元，下降21.96％，主要原因是办公设施设备购置经费减少，公务用车运行维护费支出减少，信息系统运行维护支出等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额32.18万元，其中货物采购支出32.18万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。无价值50万以上通用设备及单价100万以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金351.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“巡视巡察整改经费”、“推进监察工作向乡镇延伸工作经费”“巡察组工作经费”等十七个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出351.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为良好，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2061.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门（单位）整体支出预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，整体支出的经济性、效率性、有效性也比较好，均达到了整体支出申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“巡视巡察整改经费”项目自评得分为95分。下一步改进措施：加强对巡视巡察整改工作的领导，对巡视巡察整改的有关情况进行监督，保证党的路线方针政策和中央、自治区党委、市委及县委重大决策部署的贯彻执行，推进我县经济社会平稳健康发展。　“派出纪检组工作经费”项目自评得分为92.82分。发现的主要问题及原因：派驻纪检监察组人员少，查办案件的能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是增加派驻纪检监察组人员；二是对派驻纪检监察组人员进行业务培训，提高办案能力和水平；三是加强对驻在单位的监督。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。