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一、 *采购人名称：中方县袁家镇学校
二、 *履约供应商名称：中方县晨枫办公用品商贸
三、 *采购项目编号：(略)7304
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位：中方县袁家镇学校
六、 *验收日期：2024年12月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迪士比 (略) 奖状/证书/奖状 | 500 | 250.0 | 迪士比/DSB\(略) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8203 卷尺 | 1 | 10.0 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
| 3 | 米奥 反光带/田径跑道反光带 | 2 | 36.0 | 米奥\反光警戒线警戒带 | 验收通过 | |
| 4 | 环宇 发令枪子弹 | 2 | 480.0 | 环宇\环宇 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 轮胎维修工具/打气针 | 10 | 10.0 | 狂神\KS0810 | 验收通过 | |
| 6 | 九牧 金属软管/软管 | 50 | 250.0 | 九牧\软管 | 验收通过 | |
| 7 | 佛山照明 灯头 | 20 | 60.0 | 佛山照明/FSL\灯头 | 验收通过 | |
| 8 | 红双喜 EG406 羽毛球拍 | 1 | 65.0 | 红双喜/DHS\EG406 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 2928 挂钩/粘钩 | 30 | 60.0 | 茶花\2928 | 验收通过 | |
| 10 | 朝阳 维修/打气筒 | 2 | 50.0 | 朝阳\1000R20 | 验收通过 | |
| 11 | 榄菊 洗洁精 | 6 | 810.0 | 榄菊/Lanju\洗洁精 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5511 档案袋 | 20 | 30.0 | 得力/deli\5511 | 验收通过 | |
| 13 | 红双喜 T2002 乒乓球拍 | 3 | 90.0 | 红双喜/DHS\T2002 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0016 订书钉 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：覃吉柏
京公网安备 11010802042560号