平价菜保供惠民行动奖补资金项目支出绩效自评报告

平价菜保供惠民行动奖补资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目严格按照《琼中黎族苗族自治县2023年平价菜保供惠民行动工作实施方案》（琼菜专办函〔2023〕1号）实施，并经十六届县人民政府第60次常委会议研究通过《琼中黎族苗族自治县 2023 年平价菜保供惠民行动奖补资金使用方案》（琼中府函〔2023〕163 号）。

预算单位琼中黎族苗族自治县农业农村局本级 的项目 平价菜保供惠民行动奖补属于部门项目

主管部门为琼中黎族苗族自治县农业农村局

项目负责人为：张超

联系电话：*

项目概述如下：为进一步观测落实省委、省政府对稳定“菜篮子”保供稳价工作部署，根据省政府办公厅《关于印发海南省2023年平价菜保供惠民行动工作方案的通知》（琼府办函〔2023〕84 号）精神，按照“保态势、上轨道、规范化”的总体要，一是使我县 (略) 场占比达到30%。二是保持常年蔬菜基地规模2500亩，蔬菜自给率达到65%以上。三是“15+N”种蔬菜均价格力争有下降，力保不反弹。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：常年蔬菜基地规模保持在 2500 亩以上，蔬菜自给率达到60%以上，“15+N”种基本蔬菜均价低于 2022 年水平，平 (略) 场占比达到 30%以上。

当年年度目标完成情况：项目目标基本完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

经十六届县人民政府第60次常委会议研究通过《琼中黎族苗族自治县 2023 年平价菜保供惠民行动奖补资金使用方案》（琼中府函〔2023〕163 号）。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数*.59元，资金总额-全年预算数*.75元，财政资金-年初预算数*.59元财政资金-全年预算数*.75元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数*.67元，资金总额-执行率98.23%元，其中：财政资金-全年执行数*.67元，财政资金-执行率98.23%，专户全年执行数0元，专户-执行率0，单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况

资金使用严格按照《琼中黎族苗族自治县 2023 年平价菜保供惠民行动奖补资金使用方案》（琼中府函〔2023〕163 号）文件执行。

三、项目组织实施情况

项目组织情况：

1.建立专班推动机制。牵头人为分管平价菜工作县政府领导，专班办公室主任由县政府办分管平价菜工作副主任担任，办公室设在县政府办，与县稳定“菜篮子”价格领导小组办公室协同开展工作，下设综合协调组、保供自给组、农商对接组、交通保障组、市场监督组。

2.协调推进机制。工作专班以及各小组要按照工作责任分工，积极谋划全年平价菜菜保供惠民工作计划，并细化工作举措，将工作任务工程化、项目化、清单化、明确时间表、责任人、施工图，推动保供惠民专班工作落地见效。

3.监督考核机制。工作专班定期召开工作例会，听取及梳理个小组及各部门交办事项推进进度，及时督查各项指标完成情况，对工作不力单位进行通报，并形成每月工作转包呈县委、县政府相关领导决策。

4.问题解决机制。工作专班要充分发挥专班坐班人员熟政策、人手足、协调强的作用，协调各专班小组完成电子秤铺设、零售保险推广、采价更正以及县级平价菜陪同监测管理等工作， (略) 县每日监测上传、每周调度协调、每月通报排名、每季小结点评的工作机制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

绩效目标完成情况具体详见项目支出绩效自评表。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

(略) 场环境多为潮湿，不适用当前电子设备日常使用，故障率高，导致电子秤数据上传率与实际情况有出入，数据上传率不高。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（一）扎实推进今冬明春专项行动。一是做好基地生产保供。组织县农业农村局、菜篮子公司深入常年蔬菜基地调研，了解基地工人返乡情况，倡导就地过年，统计春节期间各生产基地供应量、供应时间。 (略) 那柏基地大棚建设力度，尽快投入生产。二是加大平价菜投放力度。春节前后， (略) 增加平价摊位数量，加大对平价菜投放力度，春节期间，持续开展“一元菜、二元菜”特价活动。三是做好应急储备。 (略) 场供需情况，县发改 (略) 按照蔬菜5天的量进行应急储备，加强价格监测预警，做好应急投放准备。 (略) 场监管。组织县商务局、县市监局、县综合执法局、 (略) 开展春节联合行动，严厉打击不明码标价、哄抬物价等违法行为。

（二）加大“菜篮子”项目建设力度。一是通过整合各项涉农资金，加大对“菜篮子”工程建设的资金投入，扶持常年蔬菜基地、 (略) 场、 (略) 场、平价专营区等项目建设。二是做好现有常年蔬菜 (略) 场升级化改造，完善基地水、电、路等基础设施， (略) (略) 络覆盖。三是 (略) 蔬菜基地田头电子秤铺设工作，确保蔬菜产量上传数据精准；积极推进光伏蔬菜大棚建设，提高常年蔬菜生产保供作用；四是抓好蔬菜良种良法推广，引导订单式生产，提高常年蔬菜保险覆盖率。

（三）做好蔬菜产业服务，促进产销对接。 (略) 公司保供稳价责任， (略) 领域各环节的调控抓手，发挥储备调节和价格调控功能，逐步提高自身造血功能。二是增设平价专营区，增加平价蔬菜销售品种，进一步发挥平价 (略) 点的平价惠民作用。建立健全蔬菜基地 (略) 点的产销对接模式，解决蔬菜基地滞销问题。

（四） (略) 场应急机制。完善“菜篮子”产品供应应急工作机制，增加蔬菜等农副食品储备， (略) 场应急保供能力。一是建立“菜篮子”产品动态储备体系。 (略) 场需求，加大力度从本地蔬菜基地、 (略) 县及岛外调运蔬菜， (略) 场供应，确保3—5天蔬菜储备量轮换。二是完善冷库设施建设，加强蔬菜存储功能，确保瓜类有5至7天、叶菜有3至5天的存储量，确保瓜菜保供稳价。

（二）主要经验及做法、存在问题

主要经验及做法：（一）加强组织领导，明确责任落实。一是县委、县政府高度重视，把保供惠民承诺的落实纳入工作议事日程，党政主要领导亲自听取进展汇报及时作出指示批示，并多次召开专题会议研究部署。及时调整了平价蔬菜保供惠民行动专班和印发《琼中黎族苗族自治县2023年平价菜保供惠民行动方案》，进一步细化和明确各单位工作职责，压实责任。二是坚持落实调度制度，每周小结工作情况，每月调度部署，层层压实工作责任。全年召开总牵头人会议8次，专班办公室调度会议17次。

（二）抓好基地生产，确保供应充足。一是加强对常年蔬菜基地的指导。年初，县农业农村局牵头组织召开生产会议，指导常年蔬菜基地做好全年生产计划，每月按时督促基地按照计划开展生产，同时，要求生产基地做好田头电子秤使用上传。年中组织各常年蔬菜基地开展技术培训，做好技术指导，提升种植与管理水平。2023年，开展生产技术指导培训4期132人次，有效提高了蔬菜品质和产能，缓解淡季蔬菜供应不足等问题。二是做好本地菜产销对接。一方面积极引进省内外蔬菜批发、零售企业， (略) 。与海口、 (略) 及海口江楠、 (略) 场对接，为 (略) ，协助销售本地蔬菜。2023年协助本地常年蔬菜基地外销蔬菜547.5吨。另一 (略) (略) ，鼓励开展定向收购、订单生产。2023年， (略) 与18个常年蔬菜基地签订《供销协议》，按实际需求全年采购本地蔬菜35.76吨。11月底， (略) 与营根加钗洋基地、红毛草南基地，红毛毛西基地签订订单生产协议，探索定向订单生产直供模式。

（三）加大政策支持，做大做强“菜篮子”公司。为 (略) 在保供稳价中的主体作用，2023年，县平价菜保供惠民专班从产、购、批、储、销各环节入手，调整优化奖补政策，全力支持“菜篮子”公司做大做强。一是调拨3台冷链车、1台面包车、1台 (略) ，提高县企蔬菜配送调运能力。二是优化2023年保供惠民奖补资金实施方案，奖补资金重点倾斜县“菜篮子”公司，2023年县财政共整合奖补资金151.*元，其中用于支持县菜篮子开展价格调控、储备、特价活动等资金*元，占比61.3%。截至目前，已补贴*元。 (略) 自建生产基地。安排大棚建设资金113 (略) 建设蔬菜大棚，目前，菜篮子公司那边基地正在有序建设中。

（四）加强价格监测，做好应急储备。通 (略) 、微博、微信公众号 (略) 场价格，由主管部门指导安排人员在全县 (略) 场对蔬菜价格进行监测， (略) 场价格。同时加强灾害性天气、重大节假日、重大疫情等突发性事件期间，应急价格监测工作，对价格波动异常产品及时组织核实、分析，采取有效措施平抑价格。2023年，共组织开展特价菜活动9次，投入特价蔬菜189.36吨。为确保极端天气蔬菜供应充足，在节假日、台风天等特殊时期启动应急预案，加大本地储备量，2023年台风“泰利”期间，储备蔬菜27.41吨。台风“苏拉”期间，储备蔬菜9.67吨，有效地保障 (略) 场供应。

存在问题：（一）应急储备能力不足，影响价格变动。我县为中部山区，易受异常天气、内涝、滑坡等多种客观因素影响，面对突发性事件和极端天气，本地蔬菜自给率总体偏低，应急储备能力不足，蔬菜价格易出现波动。

（二）电子秤数据上传率偏低。 (略) 场环境多为潮湿，不适用当前电子设备日常使用，故障率高，导致电子秤数据上传率与实际情况有出入，数据上传率不高。