安宁市社会保险局2022年度部门决算

监督索引号*01000

目录

第一部分 (略) 社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 (略) 社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. (略) 企业及实施企业化管理事业单位在职职工养老保险个人账户管理、职工养老保险费核定、收缴、增减变动、关系转移及退休待遇计算，负责差额拨款和自收自支事业单位退休人员养老金统筹；

2. (略) 机关、企（事）业单位离退休人员养老金100%按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；

3. (略) 行政区域内参保企业在职职工工伤保险费的核定、收缴和工伤待遇补偿；

4.负责自谋职业人员养老保险关系的接续， (略) 私营企业从业人员、个体工商户业主及雇工、自由职业者等灵活就业人员办理参保及缴费工作，对参保职工养老保险个人账户进行管理及计算退休待遇；

5.积极配合国有企业改组改制，宣传和贯彻落实党和国家的有关社会保险方针政策；

6.负责指导参统企业退休人员移交社区，实行社会化管理服务工作；

7.负责对村（社区）“两委”干部离职生活补助进行管理；

8.开展社会保险基金稽核工作，规范和完善社会保险基金运行，定期对离退休人员生存状况进行调查，防止养老金冒领现象发生。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化“智慧社保”建设

（1）网厅应用

2022年通过社保网厅平台推送业务及时受理率99%，平均三个工作日内受理办结网厅业务。参保企业社保网厅注册率99.9%。参保机关事业单位网厅注册率96%，参保人员社保网厅网页端、手机端综合注册率45%。

（2）社保业务档案电子化

社会保险业务档案数字化建设已列入《 (略) 人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》重大项目，按照《 (略) 社会保险局关于做好社会保险业务档案数字化归档工作的通知》，为保障企业职工基本养老保险全国统筹制度顺利实施，深入推进社会保险经办数字化转型，实现社保电子档案在各级经办机构协同管理，要求业务所需资料均以数字化进行归档。

2.抓实社保经办队*和行风建设

建立参与常态化练兵、多样化比武机制， (略) 、街道、村（社区）三级社保政策业务培训，开展“比学赶超、争创一流”活动。制定“比学赶超、争创一流”活动实施方案的，实施线下“好差评”服务工作机制。

加强社保行风建设，严格执行窗口服务规范、工作纪律制度，推进作风效能革命的，将社保局窗口人 (略) 政务管理局进行统一来进行规范管理，有效减少投诉发生，今年以来没有发生上级部门明察暗访中被部级通报的情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、稽核科、机关事业科、企业科、审核科、社会化管理服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市社会保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. (略) 社会保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

(略) 社会保险局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

(略) 社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(略) 社会保险局2022年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(略) 社会保险局2022年度收入合计48,169,543.13元。其中：财政拨款收入48,169,543.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,878,108.84元，增长6.35%。其中：财政拨款收入增加2,878,108.84元，增长6.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年第二批国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金收入增加44,000.00元；行政运行经费减少546,457.12元；社会保险经办机构经费增加20,350.00元；行政单位离退休减少1,193,716.97元；事业单位离退休增加3,714,228.86元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加32,022.24元； 机关事业单位职业年金缴费支出减少49,555.46元； 其他行政事业单位养老支出减少56,779.48元；其他社会保障和就业支出增加869,412.05元；行政事业单位医疗减少14,019.28元；住房公积金缴费支出增加58,624.00元。

二、支出决算情况说明

(略) 社会保险局2022年度支出合计48,175,627.86元。其中：基本支出41,336,908.10元，占总支出的85.80%；项目支出6,838,719.76元，占总支出的14.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,637,884.00元，增长5.79%。其中：基本支出增加2,111,389.43元，增长5.38%；项目支出增加526,494.57元，增长8.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年第二批国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金收入增加44,000.00元；行政运行经费减少522,193.96元；社会保险经办机构经费增加7,350.00元；行政单位离退休减少1,193,716.97元；事业单位离退休增加3,714,228.86元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加32,022.24元；机关事业单位职业年金缴费支出减少49,555.46元；其他行政事业单位养老支出减少56,779.48元；其他社会保障和就业支出增加869,412.05元；行政事业单位医疗减少14,019.28元；住房公积金缴费支出增加58,624.00元；其他支出减少251,488.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用 (略) 社会保险局正常运转的日常支出41,336,908.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,978,382.66元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358,525.44元，占基本支出的0.87％。人员经费支出人均191,808.68元/年，公用经费人均12,362.95元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用 (略) 社会保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,838,719.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年第二批国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金44,000.00元；

2.社会保险经办专项资金58,850.00元；

3.2021年考核优秀机关工勤人员嘉奖专项资金1,500.00元；

4.2021年考核优秀公务员奖励资金6,000.00元；

5.昆明红垦 (略) 退休教师年度待遇补差补助资金107,089.80元；

6.建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴财政补助资金4,458.00元；

7.企业退休人员独生子女专项资金6,616,821.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(略) 社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出48,175,627.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,639,372.00元，增长5.80%，主要原因分析：2022年第二批国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金收入增加44,000.00元；行政运行经费减少522,193.96元；社会保险经办机构经费增加7,350.00元；行政单位离退休减少1,193,716.97元；事业单位离退休增加3,714,228.86元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加32,022.24元； 机关事业单位职业年金缴费支出减少49,555.46元； 其他行政事业单位养老支出减少56,779.48元；其他社会保障和就业支出增加869,412.05元；行政事业单位医疗减少14,019.28元；住房公积金缴费支出增加58,624.00元；其他支出减少251,488.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出44,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于:第二批国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助经费；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出47,422,411.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%。主要用于: (略) 社会保险局机构运行费、一般行政管理事务费、社会保险经办机构费、昆明红垦 (略) 退休教师年度待遇补差补助费、企业退休人员独生子女费、单位职工单位部分养老保险的支出、机关事业单位离退休人员的养老金支出等；

9.卫生健康（类）支出302,950.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于:单位在职人员医疗和公务员医疗补助的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出406,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于:单位职工住房公积金的支出等；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(略) 社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实“中央八项规定”，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出，2022年未产生“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：我单位认真贯彻落实“中央八项规定”，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出，两年均未产生三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

(略) 社会保险局2022年机关运行经费支出358,525.44元，增加144.19元，增长0.04%,主要原因分析：2022年办公经费较上年相比增加144.19元，主要是用于平时办公用品低值易耗品的购买，提高单位的工作效率。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、公务接待费、差旅费、职工福利费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日， (略) 社会保险局资产总额555,435.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产555,435.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,440.44元，其中固定资产减少47,315.00元，流动资产减少19,125.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值52,265.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,448.90元，其中：政府采购货物支出11,448.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,448.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆， (略) 部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、企业退休人员独生子女费：退休人员在办理退休时，持有《独子证》可加发5.00%的独生子女费;

三、自谋职业：自谋职业是指劳动者通过自主从事各种有收入的经营活动从而实现就业的一种就业形式;

四、新业态从业人员：通过平台或实体网络，以平台接单或派单形式从事网约车司机、快递小哥、外卖骑手、货运车司机等工作并获得劳动报酬的从业人员。

监督索引号*01111

(略) 社会保险局2022年部门决算公开表*32