泸西县城建监察大队2018年部门决算公开说明



(略) (略) (略) 门决算公开说明

　　 (略) (略) 部门2 (略) 门决算

　　 (略) (略) (略) 概况

　　 * 、主要职能

　　 * 、部门基本情况

　　 (略) 分2 (略) 门决算表

　　 * 、收入支出决算总表

　　 * 、收入决算表

　　 * 、支出决算表

　　 * 、财政拨款收入支出决算总表

　　 * 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 * 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 * 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 * 、财政专户管理资金收入支出决算表

　　 * 、“ * 公”经费、行政参公 (略) 经费情况表

　　 (略) 分2 (略) 门决算情况说明

　　 * 、收入决算情况说明

　　 * 、支出决算情况说明

　　 * 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 * 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

　　 (略) 分其他重要事项及相关口径情况说明

　　 * 、 (略) 经费支出情况

　　 * 、国有资产占有情况

　　 * 、政府采购支出情况

　　 * 、部门绩效自评情况

　　 （ * ）项目支出概况

　　 （ * ）项目支出绩效自评

　　 （ * ）项目绩效目标管理

　　 （ * ） (略) 门整体支出绩效自评报告

　　 （ * ）部门整体支出绩效自评表

　　 * 、其他重要事项情况说明

　　 (略) 分名词解释

　　 (略) (略) (略) 概况

　　 * 、主要职能

　　（ * ）主要职能

　　宣传、 (略) 城市管理相关法律、法规和规章；对擅自占用、挖掘、 (略) 市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、 (略) 理设施 (略) (略) 监察；对损坏、 (略) 市供水、供气、供热、公共交通 (略) 市公共客运交通 (略) 市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理 (略) (略) 监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地， (略) 市市容和环境卫生 (略) (略) 监察； (略) 市绿地、花草、树木、园林绿化设施 (略) (略) 监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源 (略) (略) 监察； (略) 市房屋拆迁和预 (略) 市房地产建设管理 (略) (略) 监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民 (略) (略) 监察； (略) 市建设 (略) (略) 监察；协同各相关单位贯彻落实《 (略) 市建设管理条例》。

　　（ * ） * 年度重点工作任务介绍

　　 * 年， (略) (略) (略) 的正确领导下，紧紧围绕年初制定的工作计划和目标任务， (略) 市管理工作中的热点、难点问题为切入点，通过不断规范户外广告设置、整治违章占道经营、规范渣土运输秩序、查 (略) 为、加强路灯维护管理等措施，全力推进市容秩序治理、违法建设管控等各项工作再上新台阶。

　　 * 、部门基本情况

　　（ * ）部门决算单位构成

　　我部门无决算单位构成。

　　（ * ）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　 (略) (略) * 年末实有人员编制 * 人。其中：事业编制 * 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员 * 人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　 (略) 分2 (略) 门决算表

　　（详见附件）

　　 (略) 分2 (略) 门决算情况说明

　　 * 、收入决算情况说明

　　 (略) (略) * 年度收入合计 * . * 万元。其中：财政拨款收入 * . * 万元，占总收入的 * . * %；其他收入6万元，占总收入的1. * %。与上年对比减少 * . * 万元，主要原因分析是年内人员经费、公用经费预算支出减少。

　　 * 、支出决算情况说明

　　 (略) (略) * 年度支出合计 * . * 万元。其中：基本支出 * . * 万元，占总支出的 * %。与上年对比减少 * . * 万元，主要原因分析是年内人员经费、公用经费预算支出减少。

　　（ * ）基本支出情况

　　 * 年度用于 (略) (略) 机构正常运转的日常支出 * . * 万元。与上年对比减少 * . * 万元，主要原因分析是年内人员经费、公用经费预算支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 * . * %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 * . * %。按年末实有 * 人计算，人均支出为 * . * 万元。

　　（ * ）项目支出情况

　　 * 年度用于 (略) (略) 机构为 (略) 政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少 * . * 万元,主要原因分析是无项目支出。

　　 * 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　 (略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元,占本年支出合计的 * . * %。与上年对比减少3. * 万元,主要原因分析是年内人员经费、公用经费预算支出减少。

　　（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出 * . * 万元，占 * 般公共预算财政拨款总支出的6. * %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 * . * 万元；事业单位离退休支出2. * 万元。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出 * . * 万元，占 * 般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于事业单位医疗支出7. * 万元；公务员医疗补助支出3. * 万元。

　　3. (略) 区（类）支出 * . * 万元，占 * 般公共预算财政拨款总支出的 * . * %。 (略) 管执法支出 * . * 万元。

　　 * 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

　　( * ) * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算总体情况

　　 (略) (略) * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %。其中：公务用 (略) 费支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * %。 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主 (略) 厉行节约政策，日常办公节能减排。

　　 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算数比 * 年增加6. * 万元，增长 * .1%。其中：公务用 (略) 费支出决算增加7. * 万元，增长 * . * %；公务接待费支出决算减少0. * 万元，下降 * %。 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算增加的主 (略) 政执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　( * ) * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算具体情况

　　 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算中，公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元，占 * %。具体情况如下：

　　2. 公务用 (略) 维护费支出 * . * 万元。其中：

　　 (略) 维护支出 * . * 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主 (略) 政执法工 (略) 需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　 (略) 分其他重要事项及相关口径情况说明

　　 * 、 (略) 经费支出情况

　　无

　　 * 、国有资产占用情况

　　截至 * 日， (略) (略) 资产总额 * . * 万元，其中，流动资产 * . * 万元，固定资产 * . * 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 * . * 万元，其中;流动资产减少 * . * 万元，固定资产增加2. * 万元。

　　 * 、政府采购支出情况

　　 * 年度，部门政府采购支出总额 * . * 万元,其中：政府采购货物支出 * . * 万元。

　　 * 、部门绩效自评情况

　　 （ * ）项目支出概况

　　本单位无项目支出

　　 （ * ）项目支出绩效自评

　　本单位无项目支出

　　 （ * ）项目绩效目标管理

　　本单位无项目支出

　　 （ * ） (略) 门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　 (略) (略) 设办公室、 (略) 。核定编制数 * 名。单位预算实有人员 * 名，其中在职在编人员 * 名。主要 (略) 市建设 (略) (略) 监察。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　 (略) 门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理， (略) 门绩效目标的建设，组织落实县委、政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　 * 年，我单位财政拨款收入 * . * 万元，比上年减少 * . * 万元，减少 * %，本年支出 * . * 万元，比上年减少 * . * 万元，减少 * %。其中：基本支出 * . * 万元，项目支出0万元。基本支出中，人员经费 * . * 万元，公用经费 * . * 万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我 (略) 《泸 (略) (略) 预算业务管理制度》（泸建发[ * ]8号）文件要求。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　 (略) 门整体支出绩效评价， (略) 门从整体上提升预算绩效管理工作水平， (略) 门支出责任，规 (略) 为，提高财政资金使用效益， (略) (略) 职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把 (略) 门整体支出绩效自评和公开纳入2 (略) 门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导， (略) 门绩效评价领小组，2 (略) 门整体支出绩效评价具体工作 (略) 门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　 * 年，在县委、政府的 (略) 门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照 (略) 部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“ * 公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况优， (略) 门整体支出绩效评价， (略) 门从整体上提升预算绩效管理工作水平， (略) 门支出责任，规 (略) 为，提高财政资金使用效益， (略) (略) 职责。

　　4、存在的问题和整改情况

　　绩效指标的设定不准确。设定的绩效指标不能指向战略，最后考核的结 (略) 门预期目标。管理者经常需要动态的调整绩效指标，例如，如果当期制定的是 * 个扩张的战略，那么绩效考核指标就应该围绕扩张的战略而设定；如果当期的战略是稳定发展，那指标就要调整成利于稳定发展的考核指标。需要单位在不同的项目，制定不同的绩效考核的指标，所以今后在制定项目绩效考核方面需要有更强的专业性和具体的针对性。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效 (略) 会公开， (略) 会监督； (略) 门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效 * 般的项目予以调整，对低效资金 * 律削减或取消，对长期沉淀的资金 * 律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　建立了横向到边、纵向到底的绩效管理体系，并构成了评估实施同 * 组织、评估内容上下衔接、 (略) 辨别、评估方法综合利用、评估结果赏罚并用、行政错误责任追究的绩效管理机制。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　 （ * ）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表 * -附表 * ）

　　 * 、其他重要事项情况说明

　　无

　　 * 、相关口径说明

　　（ * ）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（ * ） (略) (略) 政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（ * ）按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“ * 公”经费包括因公出国（境）费、公务用 (略) 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 (略) 公务的机动车辆， (略) (略) 专车、 * 般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（ * ）“ * 公”经费决算数： (略) 门（含下属单位）当年通过本级财政 * 般公共预算财政拨款和以前年度 * 般公共预算财政拨款结转结余资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　 (略) 分名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词， (略) 说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（ * ）财政拨款收入：指 (略) 门取得财政预算资金。

　　（ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

　　（ * ）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（ * ）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（ * ）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（ * ）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（ * ）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 (略) 得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（ * ）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（ * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

　　（十 * ）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十 * ）“ * 公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“ * 公”经费，是指自 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十 * ） (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。