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一、 *采购人名称： (略) 祁东县灵官镇中心小学
二、 *履约供应商名称：祁东县青山日杂店
三、 *采购项目编号：#1076
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) 祁东县灵官镇中心小学
六、 *验收日期：2024年12月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 钻石牌 风扇/换气扇配件 | 3 | 330.0 | 钻石牌/DIAMOND\吊扇1400mm | 验收通过 | |
| 2 | 黑猫神 檀香蚊香 蚊香/蚊香液 | 5 | 90.0 | 黑猫神\檀香蚊香 | 验收通过 | |
| 3 | 浙安 灭火器 | 4 | 300.0 | 浙安\灭火器 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 雅格 YG-3808 手电筒 | 13 | 169.0 | 雅格/YAGE\YG-3808 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶水 固体胶 | 20 | 25.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2043 美工刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 透明胶带 透明胶带 | 2 | 30.0 | 得力/deli\透明胶带 | 验收通过 | |
| 9 | 先科/SAST SA9019 定压大功率音响定压功放 白色（单位：台） | 1 | 670.0 | 先科/SAST\SA9019 | 验收通过 | |
| 10 | 力武 国旗红旗 | 1 | 78.0 | 力武\1-6号国旗 | 验收通过 | |
| 11 | 正兴 螺丝 | 2 | 12.0 | 正兴\螺丝 | 验收通过 | |
| 12 | 正兴 膨胀螺丝 | 10 | 10.0 | 正兴\膨胀螺丝 | 验收通过 | |
| 13 | 联塑 金属软管（水龙头进水管） | 2 | 80.0 | 联塑/Lesso\金属软管（水龙头进水管） | 验收通过 | |
| 14 | 天堂 J233CX 雨衣 | 1 | 45.0 | 天堂/PARADISE\J233CX | 验收通过 | |
| 15 | 威航 绿色塑料膨胀塞 | 2 | 12.0 | 威航/VEYHEN\0.6-0.8 | 验收通过 | |
| 16 | 国风 蚊香盘 | 10 | 10.0 | 国风\蚊香盘 | 验收通过 | |
| 17 | 公牛/BULL GN-604 电源转换器 | 8 | 520.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 18 | 皮面笔记本 | 15 | 180.0 | 天鑫/GHWTX\A皮面 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：周奇飞
京公网安备 11010802042560号