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一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 荷花家家红商店
三、 *采购项目编号：#6373
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期：2024年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) | 10 | 25.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 H200-01 抽纸 | 24 | 381.6 | 心相印/Mind Act Upon # | 验收通过 | |
| 3 | 9864 印油/印泥/印台 得力(deli)137*88mm透明外壳方形快干印台印泥 红色、蓝色、黑色 | 2 | 19.2 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 4 | 胶水 三木(SUNWOOD) 6608 36gPVA固体胶棒 12支装 | 1 | 24.0 | 三木/Sunwood\6608 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光按动中性笔AGPK3508 0.7mm（12支/盒） | 10 | 360.0 | 晨光/M&G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 6 | 斑布 BCR150B3 抽纸 | 20 | 440.0 | 斑布/BABO\BCR150B3 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：李辉
京公网安备 11010802042560号