2023年度部门决算

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第三部分：玉林市妇女儿童医院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入(略).(略)元，其中本年收入 (略).(略)元, 较2022年度决算数增加835.(略)元，增长1.91%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入141.(略)元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。
2.政府性基金预算财政拨款收入(略)元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入(略)元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。
4.事业收入(略).(略)元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加874.(略)元，增长2.01%，主要原因是本年实际收到的门诊、住院收入增加。
5.经营收入(略)，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。
6.其他收入97.(略)元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：复印费收入、违约金收入等。较2022年度决算数减少38.(略)元，下降28.37%，主要原因是电子票据广泛应用等原因，复印收入有所减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）(略)元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。
8.上年结转和结余(略)元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。
（二）本部门2023年度总支出(略).(略)元，其中本年支出 (略).(略)元, 较2022年度决算数减少949.(略)元，下降2.55%。支出具体情况如下：
1. 卫生健康支出（类）(略).(略)元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少949.(略)元，下降2.55%，主 (略) 开源节流，日常业务支出相对减少。
2.结余分配8269.(略)元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加1785.(略)元，增长27.53%，主要原因是将结余分配进行了上调。
3.年末结转和结余(略)元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(略) (略) 2023年度一般公共预算财政拨款支出141.(略)元，较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。其中：基本支出141.(略)元，项目支出(略)元。
(略) (略) 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.(略)元，支出决算为141.(略)元，完成年初预算的100%。
（一）卫生健康支出（类）年初预算为141.(略)元，支出决算为141.(略)元，完成年初预算的100%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.(略)元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出141.(略)元，完成年初预算的100%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
(略) (略) 2023年度政府性基金支出(略)元，较2022年度决算数增加(略)元，增长0%。其中：基本支出(略)元，项目支出(略)元。
(略) (略) 2023年度政府性基金支出年初预算为 万元，支出决算为(略)元，完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
(略) (略) 2023年度国有资本经营预算支出0 万元。其中：基本支出(略)元，项目支出(略)元。
(略) (略) 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为(略)元，支出决算为(略)元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出(略)元，完成预算的0%，比上年增加(略)元。其中：因公出国（境）费支出决算(略)元，公务用车购置及运行费支出决算(略)元，公务接待费支出决算0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出(略)元，完成预算的0%，比上年增加(略)元。全年使用财政拨 (略) (略) 机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出(略)元。其中：
公务用车购置支出(略)元，完成预算的0%，比上年增加(略)元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出(略)元，完成预算的0%，比上年增加（(略)元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， (略) (略) 、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出(略)元，平均每辆(略)元。
（三）公务接待费支出(略)元，完成预算的0%， 比上年增加(略)元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值(略)元以上设备（不含车辆）38台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金(略)元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金(略)元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金(略)元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出(略)元，政府性基金预算支出(略)元，国有资本经营预算支出(略)元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。我部门2023年未安排有项目支出，故未开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入： (略) 财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： (略) 财政预决算管理的“三公”经费， (略) 本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：玉林市妇女儿童医院2023年度部门决算